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红河州老干部休养所2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州老干部休养所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州老干部休养所2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河州老干部休养所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行党中央和省、州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和指示，在州委的领导下，在省州老干部局的具体指导下，开展老干部服务管理工作，落实老干部的政治待遇和生活待遇，充分发挥老干部的政治优势、经验优势、威望优势，为党和人民事业增添正能量建立和完善学习制度，组织离退休干部及工作人员开展好政治建设、思想建设和党组织建设，增强贯彻执行党的基本路线的自觉性，不断提高理论素养和道德水平。抓好党风廉政建设，教育、监督、管理干部职工和离退休干部自觉遵守党风廉政建设的相关规定及法律法规。组织开展有益于老干部身心健康的活动，关心老干部晚年生活，提高服务质量。坚持向离退休干部通报经济社会发展情况制度；组织老干部就近就地学习考察红河州经济社会发展情况，组织安排好重大节日对老干部的走访慰问活动。实行政务公开，严格财务管理制度，健全和完善管理机制，按时填报行政财务报表。加强车辆的管理和维修，保障老干部合理用车。协助和督促老干部原单位落实老干部的“公用经费、特需经费”，处理老干部丧事及有关善后工作。做好安全保卫工作；负责所内水、电等公共设施的管理和维修。完成上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个正科级内设机构，包括：办公室、服务管理科。人员编制：核定事业编制9名。其中，所长1名（正处级），副所长2名（副处级）。内设机构正科级领导职数2名,副科级领导职数1名。

　　所属单位0个：

　　本单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　红河州老干部休养所2023年度重点工作任务：深入学习全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党和国家关于老干部的各项方针政策，确保老干部的各项待遇落到实处。严格按照党风廉政建设责任制要求，做好各项工作，严格执行中央八项规定精神及实施细则，落实全面从严治党主体责任。用心倾情做好老干部的服务管理工作，及时了解老干部所思所想所盼，为老干部排忧解难，把服务工作做细、做实、做到位。积极参加乡村振兴工作。积极探索干休所转型赋能。抓好老干部工作队伍建设，不断提升老干部工作者的能力和水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休18人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入351.83万元，其中：一般公共预算351.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2023年部门财务总收入增加18.5万元，主要原因分析：本年度退休人员职业年金缴费支出和部门项目支出增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入351.83万元，其中:本年收入351.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2023年部门财务总收入增加18.5万元，主要原因分析：本年度退休人员职业年金缴费和部门项目收入增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出351.83万元。财政拨款安排支出351.83万元，其中：基本支出302.88万元，与上年对比增加5.55万元，主要原因分析：本年在职人员工资福利支出增加所致。项目支出48.95万元，与上年对比增加12.95万元，主要原因分析：本年项目支出增加所致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2080501归口管理的行政单位离退休为0.95万元，用于红河州老干部休养所退休人员的公用经费支出。

　　2080503 离退休人员管理机构为244.1万元（其中：基本支出195.15万元，项目支出48.95万元），用于红河州老干部休养所在职人员的工资福利、公用经费、干休所专项运转经费及老干部慰问、体检等相关经费等支出。

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为25.64万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.57万元，用于本年度退休人员职业年金缴费。

　　2101101行政单位基本医疗保险缴费支出为17.14万元，用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　2101103公务员医疗补助缴费支出为11.61万元，用于行政单位公务员医疗补助缴费支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出1.52万元，用于行政事业单位医疗支出。

　　2210201 住房公积金为22.3万元，用于在职人员住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本部门无此项支付内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州老干部休养所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.92万元，较上年减少0.04万元，下降2.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州老干部休养所2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　红河州老干部休养所2023年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.02万元，下降2.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

　　减少的原因：根据上级规定，压缩“三公经费”支出，减少接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州老干部休养所2023年公务用车购置及运行维护费为1.67万元，较上年减少0.02万元，下降1.18%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费1.67万元，较上年减少0.02万元，下降1.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因：根据上级规定，厉行节约，压缩“三公经费”支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）干休所专项运转经费（44万元）

　　1、干休所委托业务费（12.24万元）

　　（1）保安劳务费：4人，其中3人每人每月0.22万元，1人0.15万元，全年合计9.72万元；

　　（2）保洁及后勤劳务费：1人每人每月0.21万元，全年合计2.52万元；

　　2、公共基础设施及房屋维修维护（31.76万元）

　　（1）老干部活动室、会议室等公共基础设施维护（18.76万元）。

　　（2）干休所建水点低压配电及户表改造工程。（13万元）

　　（二）老干部慰问、体检等相关经费（4.95万元）

　　认真落实离退休干部走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和春节、老年节等节庆期间开展走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；每两年组织本单位离退休干部健康体检1次。红河州干休所管理的退休干部19人。

　　1、春节慰问：（0.9万元）

　　拟由所班子成员带队分别入户走访慰问本所退休干部职工18人，慰问标准为0.05万元/人。

　　2、老年节慰问：（1.0万元）

　　拟由所班子成员带队分别入户走访慰问本所退休干部职工20人，慰问标准为0.05万元/人。

　　3、老干部健康体检费（1.9万元）

　　组织退休干部健康体检，退休干部共19人，按照0.1万元标准，需要经费1.9万元。

　　4、老干部生病住院慰问（1.15万元）

　　老干部生病、住院，干部职工及时对老干部进行看望慰问。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州老干部休养所2023年机关运行经费安排33.92万元，与上年对比减少3.13万元，减少的主要原因：本年度在职人员减少，相关人员费用减少所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州老干部休养所资产总额486.15万元，其中，流动资产1.95万元，固定资产484.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.22万元，其中固定资产增加1.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　红河州老干部休养所

　　2023年2月22日

　　监督索引号53250000178400111