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中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年预算公开目录

　　第一部分 中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校是中央民族大学附属中学与红河州政府合作创办的完全中学，为州教育体育局管理的财政全额拨款、公益二类事业单位。主要职责是组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量，按国家和社会的需要培养新型人才。维护教职工利益，保障教职工合法权益，促进民族地区教育发展，提升红河州中学教育质量，办好人民满意的教育。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、德育处、教学教研处、总务保卫处、信息资源处5个正科级内设机构。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年的重点工作如下：一、认真落实党建主体责任，夯实党建基础工作，确保党建工作提质增效；二、重视精神引领和文化塑造，建立起师生的“家国情怀”；三、提高教师素养，实施精准施教，打造实效课堂，努力提高教学质量；四、坚持“教”“学”并重，加强对学生学习成长的研究与指导；五、构建丰富多彩的课程体系，为学生提供多样化的学习选择；六、加强作业研究，优化作业设计，为学生“自主学习、特长发展”提供时间和机会；七、提高学校管理服务工作水平，为学校持续发展提供保障；八、实施“促进学校高质量发展三大计划”助推学校创新图强，实现高质量发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制230人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制230人。在职实有230人，其中：财政全额保障230人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入5502.60万元，其中：一般公共预算5298.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入204.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入增加1040.55万元，主要原因分析2023学校办学规模扩大，学校教职工人数和学生人数均比上年增多，故教职工工资拨款收入，学费、住宿费收入以及各类公用经费和补助经费均增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入5298.60万元，其中：本年收入5298.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5298.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加1027.55万元，主要原因分析2023学校办学规模扩大，学校教职工人数和学生人数均比上年增多，故教职工工资拨款收入以及各类公用经费和补助经费均增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出5502.60万元。财政拨款安排支出5298.60万元，其中：基本支出3798.59万元，与上年对比增加967.54万元，主要原因分析主要原因分析2023办学规模扩大，学校教职工人数和学生人数均比上年增加，故教职工工资以及各类公用经费支出均增加；项目支出1500.01万元，与上年对比增加60.01万元，主要原因分析主要原因分析2023年学校招生人数增加，项目补助的经费支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出4405.72万元，社会保障和就业支出401.21万元，卫生健康支出394.76万元，住房保障支出300.91万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目62个，政府采购预算总额166.41万元，其中：政府采购货物预算81.68万元、政府采购服务预算64.73万元、政府采购工程预算20.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.00万元，无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年因公出国（境）费预算为10万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

　　（二）公务接待费

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年公务接待费预算为25万元，国内公务接待批次为20次，共计接待2500.00人次，与上年一致，无增减变化

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25.00万元，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年中央民族大学附属中学红河州实验学校重点项目有3个，分别是民大附中红河实验学校事业支出专项资金204.00万元，民大附中红河实验学校托管费专项资金900.00万元，民大附中红河州实验学校经费补助专项资金600.01万元，预算绩效目标详见预算公开表部门项目绩效目标表05-2。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3.基本支出：是为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　4.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　5.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中央民族大学附属中学红河州实验学校资产总额873.61万元，其中，流动资产110.69万元，固定资产601.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程161.34万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加196.12万元，其中固定资产增加119.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250001036100900111