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民建红河州委员会2023年预算公开目录

　　第一部分 民建红河州委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 民建红河州委员会2022年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

民建红河州委2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　民建红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政，民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。

　　3.组织开展各种学习、参政议政、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州民建会员做好服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中办公室为专职机构，其余三个为兼职机构。目前，民建红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职副主委1人，兼职副主委空缺1人），办公室专职干部3人，三部室主任（兼职）。本单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　2023年民建红河州委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。要以党为师，不断巩固深化思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设成果，按照“讲政治、识大局、严要求、善履职”工作要求，在民建省委和中共红河州委的坚强领导下，按照州第九次党代会的决策部署，围绕红河州“十四五”规划的制定和实施，汇聚力量，履职尽责，建言献策，不断推进红河民建工作取得新成绩。

　　1.加强思想建设。全州各级民建组织要引导广大会员原原本本学原文，深刻领会中共二十大报告的精神实质，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，进一步筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。切实抓好中共二十大精神的学习贯彻，要通过座谈会、读党史、征文、学习分享等学习交流活动，强化思想信念教育，更好地凝聚共识；要继续发挥微信公众号和电子刊物的宣传阵地的作用，大力宣传红河民建的先进事迹、先进典型，弘扬正能量。

　　2.强化组织建设。积极推进“五项建设”，努力提升“五种能力”。严把会员发展“入口关”，做好会员发展和会员信息管理及代表人士队伍建设等相关工作；充实完善民建州委“民建之家”建设内容；提升基层组织管理标准化、规范化水平；规范支部活动，全面推进“五好基层组织”建设，激发基层组织活力。

　　3.不断推进自身建设。中共二十大对新时代多党合作提出了更高的要求，要以党为师，全面加强自身建设，按照“讲政治、识大局、严要求、善履职”的工作要求，履职尽责，进一步完善机关各项制度，把制度建设贯穿于参政党地方组织建设中，严格制度的落实，为履职尽责提供保障，努力把红河民建建设成为政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的参政党地方组织，推动红河民建的发展。

　　4.提高履职效能。全州各级民建组织要围绕中共云南省委“3815”战略、中共红河州委“13568”工作思路，聚焦双循环新发展格局，发挥密切联系经济界的特色优势，上下联动、内外协作，找准参政议政的切入点、着力点，积极建言献策，反映社情民意，努力提高参政议政的质量，履行好参政党职能，为全面建设社会主义现代化国家新征程开好局、起好步作出应有贡献；继续做好屏边县垇嘎村委会定点帮扶乡村振兴工作，及时根据新形势新任务的要求，开展专项民主监督工作。

　　5.抓实社会服务工作。继续发挥优势，积极开展社会服务活动，努力争取民建中央“思源工程”、民建省委“公益基金”项目落户红河；注重发挥基层组织的社会服务功能，继续做好送医送药、扶贫济困等公益活动，不断探索丰富社会服务的形式。同时，加强服务会员和会员企业，努力创造条件和搭建平台，为会员企业搭建融资桥梁，加大对会员企业家的关心，走访会员企业、倾听会员心声，积极向会员企业提供法律法规、政策咨询服务，促进会员企业的发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入106.68万元，其中：一般公共预算106.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加6.89万元，主要原因分析是因为2022年单位职工晋升职级增加工资津补贴，住房公积金等增加，所以总收入及相关保障经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入106.68万元，其中：本年收入106.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加6.89万元，主要原因分析是因为2022年单位职工晋升职级增加工资津补贴，住房公积金等增加，所以总收入及相关保障经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出106.68万元。财政拨款安排支出106.68万元，其中：基本支出96.69万元，与上年对比增加6.9万元，主要原因分析是因为2022年单位职工晋升职级增加工资津补贴，住房公积金等增加，所以总收入及相关保障经费增加；项目支出10万元，与上年对比无变化，主要原因分析财政拨款没变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出71.45万元，主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出，与上年相比增加3.69万元。“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出10万元，主要用于日常工作中商品和服务支出的办公经费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出，与上年相比无增减。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）”支出0.06万元，主要是退休人员公用经费，与上年相比无增减。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出9.14万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费，与上年相比增加1.31万元。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）”支出6.11万元，主要用于行政单位医疗补助支出，与上年相比增加0.87万元。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）”支出2.70万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加0.35万元。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.36万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助支出，与上年相比增加0.18万元。“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出6.86万元，主要用于个人的住房公积金补助支出，与上年相比增加0.49万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　民建红河州委无此类情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　民建红河州委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.47万元，较上年减少0.17万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　民建红河州委2023年因公出国（境）费预算为4.56万元，较上年减少0.14万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　增减变化原因为根据相关要求，因公出国（境）费按3.00%比率减少调整。

　　（二）公务接待费

　　民建红河州委2023年公务接待费预算为0.91万元，较上年减少0.03万元，下降3.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待180人次。

　　增减变化原因为根据相关要求，公务接待费按3.00%比率减少调整。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　民建红河州委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.工作要点：组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织各级基层组织开展好活动。思想宣传：做好中共二十大精神的宣传工作；做好新会员、骨干会员的培训工作。参政议政：完成州委统战部重点课题的选题、调研，形成调研报告；完成州委课题调研，向州政协全会提交5件以上州委集体提案，并争取全部被大会采用；完成社情民意信息的撰写报送工作。社会服务工作：组织医务人员下乡义诊，举办农技种植培训；引导会员企业家开展乡村振兴帮扶活动，巩固脱贫成果，协调资金帮扶挂钩点基础设施建设，开展爱心助学等活动。

　　2.工作绩效目标：完成2个以上州委课题的选题、调研、调研报告形成工作。开展2次以上社会服务活动，组织好所属各基层组织开展乡村振兴、送医下乡等社会服务活动，受众人数达300人以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.参政议政：特指中国各民主党派和无党派人士参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要内容。

　　2.民主监督：在我国，指中国共产党和各民主党派在共同的政治准则的基础上互相提出意见和批评，人民群众对中国共产党各级组织、各级国家机关及其工作人员的批评监督，国家权力机关对国家行政机关、审判机关、检察机关的监督，中国人民政治协商会议对法律、政策的执行和国家机关及其工作人员的监督等。广义还指群众对领导干部的批评和监督。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　6.三公经费：是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面 的支出。其中，因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　民建红河州委2023年机关运行经费安排14.22万元，与上年对比增加0.77万元，主要原因分析是因为今年水电、物管费划入单位经费，所以机关运行经费略增。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，民建红河州委资产总额6.69万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产6.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.22万元，其中固定资产增加1.09万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.69万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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