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　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州第一中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州第一中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州第一中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学（简称红河州第一中学）是红河州人民政府批准设立、红河州教育局直属的全日制公办普通高级中学,是严格按云南省一级中学标准规划和建设的国家公办高中。

　　学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：党政办、教务处、人事处、科研处、德育处、总务处、保卫处、信息中心、团委、工会。

　　我部门无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　我校本年继续办学发展，在校学生共计3939人，2023年预计招生1350人。高一年级共设立24个班级，高二年级设立24个班，高三年级25个班。在校教职员工328人。

　　本年度我校在继续加强教学管理于发展，现有73个教学班，学生3939人，学生总体上基础较好，遵规守纪、勤奋刻苦，骨干教师教学功底扎实，经验丰富，优秀年轻教师顾大局、能吃苦、讲奉献。多次模拟考试及各类学考、竞赛考试，成绩均达到甚至超过预期目标，极大鼓舞了师生士气。目前，高三年级全体师生激情满怀，斗志昂扬，我们有决心、有信心实现2023年高考再创佳绩。

　　2022年，我校教职员工秉承我校教学理念，狠抓精细化管理，做到实现在全州范围内实现升学率最高的规模优势效应、尖子生突出的品牌优势效应、社会评价最高的舆论优势效应、所有学科都是最强学科的科目优势效应。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制268人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制265人。在职实有328人，其中：财政全额保障328人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入7559.44万元，其中：一般公共预算6859.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入700.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比减少74.07万元，主要原因分析我校继续推行厉行节约措施及办公精细化管理，故项目预算费用减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 6859.44万元，其中:本年收入6859.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6859.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加735.93万元，主要原因分析我校2023年继续发展高中教育事业，人员及学生人数增加，故学生补助项目预算费用增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出7559.44万元。财政拨款安排支出 6859.44万元，其中：基本支出5859.44万元，与上年对比增加735.93万元，主要原因分析继续发展高中教育事业，学生人数增加；项目支出1000.00万元，与上年对比未发生变动，主要原因分析项目支出与上年一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205 教育支出5153.34万元；208 社会保障和就业支出630.12万元；210卫生健康支出610.11万元；221 住房保障支出465.87万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额315.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算309.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年减少26.50万元，下降74.64 %，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州第一中学2023年因公出国（境）费预算为3.00万元，较上年减少3.50万元，下降53.85 % ，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　增减变化原因本年度我校厉行节俭因公出国（境）经费，较上一年有所减少。

　　（二）公务接待费

　　红河州第一中学2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少16.00万元，下降88.89% ，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

　　增减变化原因本年度我校厉行节俭公务接待费，较上一年有所减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年减少7.00万元，下降63.63 %。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00 %；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少7.00万元，下降63.63 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因本年度我校厉行节俭公务用车运行维护费，较上一年有所减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州一中学办学经费项目1000.00万元，绩效目标详见公开表9

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　3.基本支出：是为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　4.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　5.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2023年机关运行经费预算0.00元 ，与上年一致，无变化。未预算机关运行经费原因是我校的单位性质为事业单位，故无机关运行经费预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州第一中学资产总额49921.40万元，其中，流动资产46873.57万元，固定资产2319.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程712.72万元，无形资产15.95万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加105.92万元，其中固定资产减少30.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学

　　2023年2月24日

　　监督索引号53250001036100600111