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中共红河州委政策研究室2023年预算公开目录

　　第一部分  中共红河州委政策研究室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  中共红河州委政策研究室2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中共红河州委政策研究室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共红河州委政策研究室（以下简称州委政研室）是州委的综合性政策调查研究职能机构，担负着全州重要课题调研、重要文稿起草、统筹协调推进全面深化改革等工作职能。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、信息文稿科、综合调研科、党政文化科、经济科、改革秘书科、改革督查科等7个科室，下设1个公益一类正科级事业单位（决策服务中心）。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，州委政研室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，聚焦文稿、调研、改革三大任务，持续深化“两个革命”，深入践行“三法三化”，全面完成好州委交办的各项任务，以更加奋发有为的精神状态奋力干出政研改革工作新气象，为推动红河高质量跨越式发展贡献智慧和力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 512.58万元，其中：一般公共预算512.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年524.81万元对比减少12.23万元，主要原因分析为2022年度调出人员1名（三级调研员）及退休1名（一级调研员）减少人员经费及公用经费等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 512.58万元，其中：本年收入512.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款512.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年524.81万元对比减少12.23万元，主要原因分析为2022年度调出人员1名（三级调研员）及退休1名（一级调研员）减少人员经费及公用经费等。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 512.58万元。财政拨款安排支出512.58万元，其中：基本支出462.58万元，与上年497.81万元对比减少35.23万元，主要原因分析为调出人员减少人员经费及公用经费，本年度没有退休人员没有预算记实职业年金；项目支出50万元，与上年27万元对比增加23万元，主要原因分析为外出培训经费本度纳入年初预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2013101行政运行支出323.99万元，主要用于在职人员工资及三公经费支出。与上年352.77万元相比增减变动情况为减少28.78万元，主要原因分析为本年度人员减少人员经费及公用经费减少。

　　2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出50万元，主要用于调查研究等专项业务支出。与上年相比增减变动情况为增加23万元，主要原因分析为本年度新增外出培训经费。

　　2080501归口管理的行政单位离退休19.37万元，主要用于离休人员工资补贴发放及离退休人员公用经费。与上年18.47万元相比增减变动情况为增加0.9万元，主要原因分析为调整离休人员基本离休费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.32万元，主要用于在职职工基本养老保险缴纳。与上年41.62万元对比增减变动情况为增加0.7万元，主要原因分析为2022年调整基本养老保险基数。

　　20800801死亡抚恤支出1.80万元，主要用于已故离休人员遗属补助发放。与上年对比增减变动情况为增加1.8万元，主要原因分析为2022年此项支出列入单位主款2013101。

　　2101101行政单位医疗23.84万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费支出，与上年23.67万元对比增减变动情况为增加0.17万元，主要原因分析为增资基数增大。

　　2101102事业单位医疗4.46万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出，与上年3.83万元对经增减变动情况为增加0.63万元，主要原因分析为增资基数增大。

　　2101103公务员医疗补助13.23万元，主要用于职工公务员医疗补助支出，与上年12.51万元对比增减变动情况为增加0.72万元，主要原因分析为增资基数增大。

　　2101199其他行政事业医疗支出1.83万元，主要用于职工大病补充统筹基金支出，与上年1.02万元对比增减变动情况为增加0.81万元，主要原因分析为增资基数增大。

　　2210201住房公积金31.74万元，主要用于在职职工住房公积金支出。与上年33.92万元相比增减变动情况为减少2.18万元，主要原因分析为人员减少。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位本年度无此项情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共红河州委政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少1万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共红河州委政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少原因分析为厉行节约，尽量减少不必要出国境。

　　（二）公务接待费

　　中共红河州委政策研究室2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

　　与上年一致原因为厉行节约，减少不必要公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　州委政研室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　州委政研室无公务用车编制及实有车辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我部门2023年只有一个项目，政研改革专项经费，预算50万元。预算绩效目标为：1.完成领导讲话稿大于等于20篇。2.调研次数大于等于10次。3.完成调研报告大于等于10篇。4.购买办公设备大于等于1批次。5.牵头组织开展全面深化改革重点督查和专项督查大于等于1次。6.指导督促出台重大改革方案及事项大于等于10个。7.培训1期次。8.购置设备验收通过率等于100%。9.交办工作完成及时性小于等于规定时限内。10.9月30日预算执行支出进度大于等于80%。11.11月30日预算执行支出进度大于等于95%。12.为决策提供支撑依据等于10次。13.扶贫补助受益人口大于等于5000人。14.服务对象满意度等于95%。15.内部职工满意度大于等于95%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　州委政研室2023年机关运行经费安排100.25万元，与上年85.65万元（其中基本支出安排62.75万元，项目支出安排22.90万元）对比增加14.60万元，主要原因分析为人员增加项目经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共红河州委政策研究室资产总额66.72万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产66.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加29.88万元，其中固定资产增加30.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值3.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250000121800111