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中共红河州委讲师团2023年预算公开目录

　　第一部分 中共红河州委讲师团2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共红河州委讲师团2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

中共红河州委讲师团2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　指导全州各级党委（党组）理论学习中心组学习，承担州委理论学习中心组学习服务相关工作。负责全州党的重大理论观点、重大战略思想、重大决策部署的宣讲和基层常态化宣讲工作。统筹负责“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作。会同有关部门推动全州组织党员干部理论教育、思想引导，重大理论问题研究等工作。积极推进全州宣讲人才队伍建设。完成上级宣传部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。

　　我单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续完善党委（党组）中心组学习制度机制情况。

　　2.按照州委要求，落实制定《州委中心组2023年学习选题计划》的情况。

　　3.落实对各级党委（党组）中心组学习情况进行督查情况

　　4.层层开展理论宣讲。

　　（1）认真组织省委宣讲报告会。

　　（2）及时组建州委宣讲团赴基层宣讲。

　　（3）组建县市委宣讲团深入基层宣讲。

　　5.统筹负责“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 224.03万元，其中：一般公共预算224.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加47.63万元，主要原因分析：在职人员经费和应缴各项社会保险缴费增加；“学习强国”学习平台建设新增了“学习强国”学习达人知识竞赛及三员培训工作。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 224.03万元，其中：本年收入224.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加47.63万元，主要原因分析：在职人员经费和应缴各项社会保险缴费增加；“学习强国”学习平台建设新增了“学习强国”学习达人知识竞赛及三员培训工作。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 224.03万元。财政拨款安排支出 224.03万元，其中：基本支出174.03万元，与上年对比增加15.63万元，主要原因分析：在职人员经费和应缴各项社会保险缴费增加；项目支出50.00万元，与上年对比增加32.00万元，主要原因分析：“学习强国”学习平台建设新增了“学习强国”学习达人知识竞赛及三员培训工作。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出172.57万元，社会保障和就业支出18.52万元，卫生健康支出19.22万元，住房保障支出13.72万元。

　　与上年相比增加47.63万元，主要原因分析：在职人员经费和应缴各项社会保险缴费增加；“学习强国”学习平台建设新增了“学习强国”学习达人知识竞赛及三员培训工作。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共红河州委讲师团2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.01万元，较上年减少0.97万元，下降49%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共红河州委讲师团2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无变化原因：与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　中共红河州委讲师团2023年公务接待费预算为1.01万元，较上年减少0.03万元，下降2.88%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

　　减少原因：经费压缩，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共红河州委讲师团2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无变化原因：与上年相比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年中共红河州委讲师团共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50.00万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排50.00万元，编制绩效指标3个。2022年中共红河州委讲师团对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

　　下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

　　2.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共红河州委讲师团2023年机关运行经费安排10.27万元，与上年对比增加1.32万元，主要原因分析公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共红河州委讲师团资产总额27.17万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产27.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18.91万元，其中固定资产增加18.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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