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中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室（以下简称“州委办公室”）是州委工作机关，是州委沟通上下、协调左右、联系各方、保证州委机关工作正常运转的枢纽，主要负责党的路线方针政策和中央、省委、州委的重大决策部署贯彻落实以及州委领导关注的重大问题的贯彻落实情况进行督查、调研、检查；负责中央、省委和省委机关在红河州召开的会议的承办和协调落实；负责州委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责州委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各县市、各部门向州委的请示、报告。

　　（二）机构设置情况

　　因州委办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（报经州委机要和保密局审批，审批意见为：根据法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。）

　　（三）重点工作概述

　　2023年，州委办公室全体党员干部职工将不断深化对马克思主义中国化时代化的认识，把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，不断提高用中国化时代化的马克思主义分析和解决问题的能力，充分发挥主观能动性，把握“三服务”工作规律性，在精准规范高效上下功夫，不断增强同部门、同县市之间的对接协调，不断加强重点任务、重大项目、重点环节的无缝衔接，以“工作闭环”促进“良性循环”。

　　一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把办公室全体党员干部职工的思想和行动统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，忠诚拥护“两个确立”， 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加自觉地维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。通过室务会会议、理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、周五学习日等多种形式原原本本学、全面系统学、联系实际学，努力做到悟于心、践于行、落于实，一体学习贯彻、一体推进落实，以更加昂扬的斗志、更加过硬的作风、更加扎实的举措、更高质量的提升办公室“三服务”水平。

　　二是加强政治建设，全面推动全面从严治党。把带头践行“两个维护”作为根本政治任务，时刻对标对表习近平总书记“五个坚持”重要要求，自觉磨练对党绝对忠诚的政治品格，坚定理想信念。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，防止和反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、好人主义，坚决同损害党的团结统一的行为作斗争，像爱护眼睛一样爱护党的团结统一。自觉用党的纪律和规矩规范自身言行，在党言党、在党爱党、在党忧党、在党为党，坚决同身边不守政治纪律和政治规矩的现象作斗争。

　　三是全力抓好“三服务”各项工作。聚焦“服务发展、服务决策、服务落实”的工作要求，充分发挥“四最一中枢”的职能作用，全力协调完成领导交办的任务，积极协调解决部门提出的困难，耐心协调解决群众反映的问题。提升思考谋划能力，围绕贯彻党中央决策部署和省委、州委工作要求，提前介入重要文件起草、重要会议筹备、重要工作的协调服务。发挥督查利剑作用，改进“督检考”工作，构建大督查工作格局，务实推动各项决策部署落地见效。创新优化工作机制，优化文稿服务、公文办理机制，不断优化层级管理、过程管理、效能管理，推动“三服务”工作制度化、规范化、长效化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制122人，其中：行政编制71人，工勤人员编制17人，事业编制34人。在职实有114人，其中： 财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 64人，其中： 离休 0人，退休 64人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 3495.83万元，其中：一般公共预算3495.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少122.41万元，减少主要原因：一是减少涉密项目专项经费；二是减少上年结余结转单位资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 3495.83万元，其中:本年收入3495.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3495.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少119.38万元，减少主要原因是减少涉密项目专项经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 3495.83万元。财政拨款安排支出 3495.83万元，其中：基本支出2620.20万元，与上年对比增加357.99万元，增加的主要原因是增加在职实有人员；项目支出875.63万元，与上年对比减少477.37万元，减少主要原因是减少涉密项目专项经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　 一般公共服务支出—档案事务—档案馆（2012604）326.11万元，主要用于档案馆开展工作产生的数字化档案馆建设、设备购置费、维修（护）费、邮电费、物业管理费、电费、培训费等。

　　一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）1903.94万元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、接待费、会议费、公务用车运行费及其他商品和服务支出等。

　　一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）549.52万元，主要用于开展工作产生的咨询费、维修（护）费、委托业务费、设备购置费、劳务费、租赁费、培训费及其他商品和服务支出等。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）4.80万元；事业单位离退休（2080502）0.33万元，主要用于退休公用经费和退休党支部工作补贴。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）237.90万元，主要用于在职人员单位缴纳的基本养老保险。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38万元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金个人账户记实。

　　社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤（2080801）5.80万元，主要用于机关事业单位遗属补助。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）128.24万元；事业单位医疗（2101102）30.86万元；公务员医疗补助（2101103）80.82万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）11.08万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费。

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）支出178.43万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（本单位无此情况）

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额407.13万元，其中：政府采购货物预算258.17万元、政府采购服务预算148.96万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　州委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.80万元，较上年增加8.71万元，增长33.38%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　州委办公室2023年因公出国（境）费预算为9.70万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）5人次。

　　（二）公务接待费

　　州委办公室2023年公务接待费预算为5.80万元，较上年增加3.96万元，增长215.22%，国内公务接待批次为80次，共计接待725人次。

　　增加的主要原因是：一是增加了1个事业单位及2个临时机构；二是增加临时机构外出招商商务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　州委办公室2023年公务用车购置及运行维护费为19.30万元，较上年增加4.75万元，增长32.65%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费19.30万元，较上年增加4.75万元，增长32.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　增加的主要原因是：一是车辆老化，维修费用增加；二是燃油费上涨；三是增加了1个事业单位及2个临时机构。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　州委办业务运转经费项目预算绩效目标：购置办公设备和办公家具，改善办公环境，有效提高工作效率；为领导干部开展规划家乡，挂钩乡村振兴点提供资金支持，促进乡村振兴；切实做好网站信息更新维护，高质量高效率提供信息服务，充分发挥参谋助手作用；创建读书角及宣传栏，积极宣传党的路线、方针、政策；开展业务培训，提升理论水平；为保障州委办公大楼及老干部活动场所清洁干净提供必要的管理服务；加强绩效管理和内控管理，为顺利开展有关工作提供必要的保障。评价指标分为三级，包括3个一级指标，7个二级指标，24个三级指标。

　　档案保护管理专项经费项目预算绩效目标：保障档案业务监督指导工作顺利推行，保障档案馆设施设备正常运行，保护好馆藏档案实体安全，为机关事业、社会团体及广大人民群众服务，为经济社会发展服务；开展档案执法检查，对到期档案进行依法接收，不断丰富馆藏，服务州委、州政府中心工作满足社会各方利用需求； 完成州委交办的各项中心工作，强化依法治档；完成全国数字档案馆后续建设。评价指标分为三级，包括3个一级指标，7个二级指标，25个三级指标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2. 基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　3. 项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4 . 三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　机关运行经费用于支出开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用等。

　　州委办公室2023年机关运行经费安排420.90万元，与上年对比增加45.88万元，增加的主要原因是：年内在职人员和退休人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，州委办公室资产总额2265.35万元，其中，流动资产32.20万元，固定资产1644.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程336.42万元，无形资产252.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7905.31万元，其中固定资产增加305.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产71项，账面原值28.45万元，实现资产处置收入0.70万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000120200111