监督索引号53250001036100100000

红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2023年预算公开目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2022年部门预算编制说明

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州民族师范学校是红河州人民政府主办的国家公办学校，也是云南省唯一一所还在培养小学、幼儿园教师的中等师范学校。学校有“红河州民族师范学校”“红河州体育运动学校”二个办学机构，与红河职业技术学院、红河学院、云南文化艺术职业学院、云南体育运动职业技术学院联合办学。学校有建水、蒙自两个校区，主要开设学前教育、工艺美术（陶艺）、体育、电子信息、消防应急等专业，有五年制大专、中专（综合高中）和附属体育初中三个办学层次

　　（二）机构设置情况

　　根据中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发《红河州教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（红编办〔2019〕26号），我校设置相当于正科级的党政办公室、教务处、学生处、总务处、师训处、训练处、招生就业处、联合办学管理科、学前教育管理科、老干部管理科、人事科、保卫科等12个党政管理机构，正科级职数12个，副科级职数26个。

　　我校下属三个群团组织：分别是关心下一代工作委员会、校团委、校工会，这三个群团组织分别经红河州关心下一代工作委员会、团州委、建水县总工会同意设置。

    我校无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，在州委州政府的坚强领导下，在州委教育工委、州教育体育局的正确指导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，按照学校“一个定位、两地协同、三大任务”的新发展思路，坚守立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，担当实干、勇毅前行，稳步推进新时代学校各项事业高质量发展。

　　一、全面加强党的领导，切实夯实办学治校基本功

　　二、推进全面从严治党，切实履行党风廉政建设责任

　　三、全面深化改革创新，切实落实立德树人根本任务

　　四、全面坚守为民情怀，切实构建高质量发展格局

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制246人，其中：工勤人员编制25人，事业编制221人。在职实有249人，其中：财政全额保障249人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员160人，其中：离休2人，退休158人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入6209.35万元，其中：一般公共预算5459.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入300.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入450.00万元。

　　一般公共预算财政拨款5459.35万元，占总收入的87.92%，比上年4,972.68万元增加486.67万元，增长9.79%。主要原因是调整工资标准后，事业绩效考核奖励有所增加，同时基本医疗保险、公积金、职业年金、养老保险按工资比例均有增加。

　　财政专户管理资金收入300.00万元，占总收入的4.83%，比上年650.00万元减少350.00万元，下降53.85%。主要原因是该专户里的资金上年已经完成部分项目支出。

　　上级补助收入0万元，比上年152.50万元减少152.50万元，下降100%。主要原因是今年预算无此项收入。

　　其他收入450.00万元，占总收入的7.25%，比上年470万元减少20.00万元，下降4.26%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入5459.35万元，其中：本年收入5459.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5459.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　比上年财政拨款收入4972.68万元增加486.67万元，增长9.79%。主要原因是调整工资标准后，事业绩效考核奖励有所增加，同时基本医疗保险、公积金、职业年金、养老保险按工资比例均有增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出6209.35万元，其中：

　　1、财政拨款安排支出5459.35万元，其中基本支出5459.35万元，比上年基本支出4972.68万元增加了486.67万元，增长9.79%。主要原因是调整工资标准后，事业绩效考核奖励有所增加，同时基本医疗保险、公积金、职业年金、养老保险按工资比例均有增加；项目支出0万元，同上年此科目支出一致；政府性基金预算0万元，同上年此科目支出一致

　　2、财政专户管理支出300.00万元，比上年650.00万元减少350.00万元，下降53.85%。主要原因是该专户里的资金上年已经完成部分项目支出。

　　3、单位资金支出450万元，其中：上级补助支出0万元，比上年152.50万元减少152.50万元，下降100%，主要原因是今年预算无此项收入；其他支出450.00万元，比上年470.00万元减少20万元，下降4.26%；上年结转结余支出0万元，比2022上年结转结余支出59.33万元减少59.33万元，下降100%，主要原因是本年无上年结转结余收入。

　　2023年部门预算支出按功能科目分类如下：

　　1、教育支出3,725.03万元，主要用于学校人员经费支出及学校日常运转。比上年教育支出3,451.61万元增加273.42万元，增长6.45%，主要原因是主要原因是在工资标准变动以及学生职工人数的变动下，学校人员经费支出和公用经费支出有所增加。

　　2、社会保障和就业支出741.35万元，主要用于养老保险缴纳、职业年金缴纳以及离休人员经费及离退休人员日常工作经费、抚恤费及遗属补助等，比上年同项支出608.32万元增加133.03万元，增长21.87%，主要原因是本年调整工资标准后，职业年金、养老保险按工资比例均有增加。

　　3、卫生健康支出584.42万元，主要用于职工基本医疗保障及公务员补助支出，比上年同项支出500.72万元增加83.70万元，增长16.72%。主要原因是本年调整工资标准后，医疗保险按工资比例有增加。

　　4、住房保障支出408.55万元，主要用于在职教职工缴纳的住房公积金，比上年同项支出412.03万元减少3.48万元，下降0.84%。主要原因一是本年调整工资标准后公积金、按工资比例有增加，二是本年在职教职工比较上年减少7人，按人员核算的公积金有所减少。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2023年红河州民族师范学校无中央对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2023年红河州民族师范学校无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2023年红河州民族师范学校无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州民族师范学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.53万元，较上年16.23万元减少6.7万元，下降41.28%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州民族师范学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，同上年相比，无增无减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州民族师范学校2023年公务接待费预算为2万元，较上年8.47万元减少6.47万元，下降76.39%，国内公务接待批次为18次，共计接待225人次。

　　减少的主要原因是：按中央相关文件精神，严格做好厉行节约工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州民族师范学校2023年公务用车购置及运行维护费为7.53万元，较上年7.76万元减少0.23万元，下降2.96%。其中：公务用车购置费0万元，同上年相比，无增无减；公务用车运行维护费7.53万元，较上年减少0.23万元，下降2.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少的主要原因是按中央相关文件精神，严格做好厉行节约工作。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。而我单位的性质是公益二类事业单位，所以无此项数据说明。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州民族师范学校资产总额38,997.18万元，其中，流动资产30,217.23万元，固定资产净值5,428.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,107.48万元，无形资产净值244.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1679.30万元，其中固定资产净值减少765.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；无偿划拨固定资产121项，账面原值587.18万元；资产使用收入10.93万元，其中出租资产39361平方米，资产出租收入10.93万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53250001036100100111