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红河州教育体育局（汇总）2023年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州教育体育局（汇总）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州教育体育局（本级）2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河州教育体育局（汇总）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　三定方案涉密（略）

　　（二）机构设置情况

　　三定方案涉密（略）

　　（三）重点工作概述

　　1.全面贯彻党的教育方针。坚持和加强党对教育事业的全面领导，坚持社会主义办学方向，聚焦培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题，抓牢育人的根本在于立德这个关键，认真落实立德树人的根本任务，做好思想政治工作和意识形态工作、依法治校办学、维护安全稳定，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2.加快推进学前教育普及普惠发展。持续推进“一村一幼”“一乡一公办”全覆盖，积极推进幼儿园新建改、改扩建，通过购买服务、综合奖补、减免租金、派驻公办教师、培训教师、教研指导等方式，支持普惠性民办幼儿园发展，全面提高保教质量，防止和纠正学前教育“小学化”现象。

　　3.加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化。优化区域教育资源配置，全面落实义务教育学校免试就近入学政策，采取学区化管理、强校带弱校、1+N课堂等多种形式，推进教育教学精细化管理。认真落实“双减”工作任务，提高课后服务质量。持续改善办学条件，推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工程建设，积极推进教育数字化，为创建优质均衡积势蓄能。2023年，完成新建、改扩建校舍4.5万平方米，新建、改扩建运动场3万平方米。（10件实事）

　　4.坚持高中阶段学校多样化发展，努力提升教育质量。利用“结对帮扶”“县中托管”“教育组团式”帮扶等，提升州属高中和县中办学能力和水平，实施县域普通高中质量提升计划，加强招生入学管理，全面实施普通高中新课程新教材，深化课程教学改革，提高教育教学质量。

　　5.推进职业教育融合发展。不断深化现代职业教育体系建设，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位，促进职业教育提质培优，畅通产教融合院校端和产业企业端双向流通。完善高职学校“文化素质+职业技能”方式考试招生办法，为学生接受高等职业教育提供多种入学方式和学习方式。实施红河卫生职业学院二期工程和红河职业技术学院扩容工程，改扩建一批中职学校，推进提质培优行动，打造一批职业教育优质资源和品牌学校。

　　6.深化教育领域综合改革。坚持教育优先发展，促进教育公平和提升教育质量，切实解决好人民群众关心的“入园难”“义务教育择校”“中小学生课业负担过重”等问题。强化家校协同，健全学校家庭社会育人机制。完善覆盖全学段的学生资助体系建设，深化办学体制和教育管理改革，扎实推进中考、高考招生改革，创新教育教学方法，激发学校活力、教育活力，满足人民群众多层次、多样化的教育需求。

　　7.积极推进教育评价改革。持续推动《新时代教育评价改革总体方案》及省州实施方案落实落地，进一步完善学校管理和教育评价体系，坚持把立德树人成效作为根本标准，扎实推进各学段学校评价改革，实施学生综合素质评价，坚持教育教学与生产劳动和社会实践相结合，注重理论与实践相结合，提高人才培养质量。

　　8.培养高素质教师干部队伍。深化义务教育教师“县管校聘”改革和基础教育学校校长职级制改革，加强音体美教师的补充和培养，打造配置均衡、结构优化、有利于合理流动的义务教育教师队伍，加强干部队伍培养和教师队伍培训，提高乡村学校管理干部专业素质，助推干部、教师专业化成长，推进教师评价改革，加强师德师风建设，弘扬尊师重教社会风尚，确保教师队伍建设满足红河教育现代化需要。

　　9.广泛开展全民健身活动。贯彻落实全民健身国家战略，推进全民健身设施、全民健身活动、群众科学健身等全面发展。完善州、县、乡、村四级全民健身设施网络，重点建设体育公园、全民健身中心、多功能健身场地、行政村（社区）体育设施等亲民便民惠民的全民健身设施。提升经常参加体育锻炼人数比例和每千人拥有社会体育指导员人数。

　　10.加强青少年体育和竞技体育。加快青少年体育和竞技体育协同发展，完善竞技体育后备人才培养体系，不断提高青少年体育训练质量和效益，推动竞技体育后备人才培养工作科学高效开展，创新竞技体育管理机制，优化资源配置，建设高原亚高原特色体育强州。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位14个。2023年新增预算单位1个，红河州民族高级中学。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2027人，其中：行政编制61人，工勤人员编制0人，事业编制1966人。在职实有1889人，其中：财政全额保障1889人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员610人，其中：离休6人，退休604人。

　　车辆编制20辆，实有车辆20辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入114493.5万元，其中：一般公共预算53794.38万元，政府性基金3800.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入16509.21万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入700万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入34105.20万元、上年结转结余2384.71万元。

　　2023年部门财务总收入与上年61238.29万元对比，增加53255.21万元，增加的主要原因：一是2023年新增预算红河州民族高级中学，预算资金增加；二是增加了体育彩票公益金预算，增加了政府性基金预算；三是根据红财库发〔2021〕16号文件要求，2023年所有收入均纳入预算管理。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入57594.38万元，其中：本年收入57594.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53794.38万元（本级财力53794.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款3800.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　一般公共预算财政拨款与上年49991.78万元对比，增加3802.60万元，增加的主要原因：一是2023年新增预算红河州民族高级中学，预算资金增加；二是州一中女生宿舍建设项目资金比上年增加250万元；三是各级各类学生人数增加，导致各项配套经费增加。

　　政府性基金预算财政拨款与上年对比增加3800.00万元，主要是2023年州本级体育彩票公益纳入部门预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出114493.50万元。一般公共预算财政拨款安排支出53794.38万元，其中：基本支出36745.17万元，与上年31660.14万元对比，增加5085.03万元，主要原因：人员经费、社保保障类经费增加；项目支出17049.21万元，与上年18331.64万元对比，减少1282.43万元，主要原因：2022年安排州民族高级中学项目资金2000万元下降为300万元。政府性基金预算拨款3800万元，主要是2023年州本级体育彩票公益纳入部门预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050101 教育支出—教育管理事务－行政运行831.94万元：基本支出831.94万元，主要用于保障州教育体育局机关、州招生考试办、学生资助中心的人员工资和公用经费。

　　2050199  教育支出—教育管理事务－其他教育管理事务支出10万元：全面实施绩效管理评价（评估）经费10万元，主要用于全面实施绩效管理支出；

　　2050201 教育支出—普通教育－学前教育1311.57万元：基本支出1031.63万元，项目支出279.94万元，主要是红河州幼儿园骨干教师等培训专项资金20万元、机关幼儿园生均经费59.94万元、机关幼儿园银河路园区场所租金180万元、蒙自军分区幼儿园生均公用经费州级补助资金20万元；

　　2050202 教育支出—普通教育－小学教育5.8万元：项目支出5.8万元，主要是义教家庭经济困难学生生活费补助资金5.8万元；

　　2050203 教育支出—普通教育－初中教育1083.06万元：基本支出1011.06万元，项目支出72万元。主要为义教家庭经济困难学生生活费补助资金20万元、义务教育公用经费州级补助资金28万元、营养改善计划补助24万元；

　　2050204 教育支出—普通教育—高中教育9002.24万元：基本支出5860.60万元，项目支出3141.64万元。基本支出主要用于中央民族大学附属中学红河实验学校和州一中教师人员工资和公用经费，项目支出为州本级高中学校的生均公用经费、普通高中建档立卡等学生免学费补助、普通高中国家助学金、民族高中班办学补助、州一中办学经费、红河州实验学校办学专项资金等。

　　2050205 教育支出—普通教育—高等教育170万元：项目支出170万元，主要用于高校生源地信用助学贷款风险补偿金110万元、红河州优秀贫困学子奖励计划专项资金60万元。

　　2050299  教育支出—普通教育—其他普通教育支出1727.01万元：项目支出1727.01万元，主要用于中央民族大学附属中学红河实验学校专项1500.01万元（经费补助专项资金600.01万元、托管费用专项900万元）、红河州乡村从教15年以上优秀教师专项资金200万元、基础教育学校校长职级制差别化职级奖励经费（本级）27万元。

　　2050302 教育支出—职业教育—中等职业教育8344.49万元：基本支出7919.69万元，项目支出424.8万元。基本支出主要用于州本级中职学校教师人员工资和公用经费，项目支出为州本级中等职业助学金、中等职业教育免学费补助资金等。

　　2050305 教育支出—职业教育—高等职业教育6942.62万元：基本支出6942.62万元，主要用于红河卫生职业学院、红河职业技术学院教师人员工资和公用经费。

　　2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育1198.00万元：基本支出1176.4万元，项目支出21.6万元。基本支出主要用于红河州特殊教育学校教师人员工资和公用经费，项目支出为州特殊教育学校义务教育公用经费补助、营养改善计划补助等。

　　2059999  教育支出—其他教育支出—其他教育支出892.61万元：基本支出595.61万元，项目支出297万元。基本支出主要用于州直属事业单位人员工资和公用经费，项目支出为“红河奔腾”教育人才专项招引项目经费102万元、州级学科带头人骨干教师奖励经费60万元、红河教育发展专项50万元、平安校园创建经费30万元、教育督导经费30万元、高级教师职称评审经费25万元。

　　2070301 文化旅游体育与传媒支出－体育－行政运行308.20万元：基本支出308.20万元，主要用于保障州教育体育局机关、社会体育指导中心的人员工资和公用经费。

　　2070304 文化旅游体育与传媒支出－体育－运动项目管理200.49万元，基本支出200.49万元，主要用于保障州奥林匹克体育运动训练中心人员工资和公用经费。

　　2070399 文化旅游体育与传媒支出－体育－其他体育支出116万元，项目支出116万元，主要用于州老年体育协会、蒙自老年体育协会、个旧老年体育协会活动经费。

　　2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休44.67万元，基本支出44.67万元，主要用于行政单位离退休人员工资和公用经费。

　　2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休111.72万元，基本支出111.72万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

　　2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3616.83万元，基本支出3616.83万元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

　　2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出552.36万元，基本支出552.36万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

　　2080801 抚恤－死亡抚恤支出13.31万元，基本支出13.31万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出。

　　2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗77.14万元，基本支出77.14万元，主要用于行政机关在职人员医疗保险缴费支出。

　　2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2341.61万元，基本支出2341.61万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

　　2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1122.69万元，基本支出1122.69万元，主要用于在职人员医疗保险补助支出。

　　2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出204.42万元，基本支出204.42万元，主要用于在职人员医疗保险补助支出。

　　2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出2782.18万元，基本支出2782.18万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

　　2300245 转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出10783.42万元，项目支出10783.42万元，主要用于州级对下级项目配套补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2023年财政拨款支出53794.38万元，其中基本支出36745.17万元，项目支出17049.21万元。按经济科目划分：

　　1.工资福利支出32965.06万元（其中：基本支出32965.06万元）；

　　2.商品和服务支出6358.44万元（其中：基本支出3648.18万元，项目支出2710.26万元）；

　　3.对个人和家庭的补助2566.47万元（其中：基本支出131.13万元，项目支出2435.34万元）；

　　4.资本性支出（基本建设）765万元（其中：项目支出765万元）；

　　5.资本性支出104.49万元（其中：基本支出0.8万元、项目支出103.69万元）

　　6.其他支出11034.92万元（其中：项目支出11034.92万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　红河州教育体育局部门列入州对下专项转移支付项目清单项目有16个，金额13134.92万元，主要用于支付各县市教育教学发展、义务教育家庭困难学生补助、营养改善计划、生均公用经费、体育事业等。

　　2050299  教育支出—普通教育—其他普通教育支出200万元，红河州乡村从教15年以上优秀教师专项资金200万元；

　　2059999  教育支出—其他教育支出—其他教育支出51.5万元，其中：项目支出51.5万元，主要用于州级学科带头人骨干教师奖励经费。

　　2300245  转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出10783.42万元，项目支出10783.42万元，主要用于州级对下级项目配套补助。

　　2296003  其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出2100万元，项目支出2100万元，主要用于体育彩票公益金支持的体育项目。

　　（二）与中央、省配套事项

　　红河州教育体育局列入与中央、省级配套事业的对下转移支付项目共9个，金额9325.42万元。按功能科目分类具体为2300245 转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出9325.42万元，主要用于义务教育家庭困难学生补助、营养改善计划、生均公用经费、学前教育省政府助学金配套等。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　红河州教育体育局按既定政策标准测算补助事项的对下转移支付项目共7个，金额3809.50万元。

　　2050299  教育支出—普通教育—其他普通教育支出200万元，红河州乡村从教15年以上优秀教师专项资金200万元；

　　2059999  教育支出—其他教育支出​—其他教育支出51.5万元，主要用于州级学科带头人骨干教师奖励经费，发挥示范引领和辐射带头作用。

　　2300245  转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出1458万元，主要用于民族高中班补助经费225万元、免除南部六县农村普通高中学生学费补助经费1050万元、基础教育学校校长职级制差别化职级奖励经费183万元。

　　2296003  其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出2100万元，项目支出2100万元，主要用于体育彩票公益金支持的体育项目。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，政府采购预算总1396.55万元，其中：政府采购货物预算1369.55万元、政府采购服务预算27万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州教育体育局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计256.24万元，较上年的373.47万元减少117.23万元，下降31.39%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州教育体育局部门2023年因公出国（境）费预算为31万元，较上年的0万元，增加31万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）10人次。

　　增长原因为2023年新冠肺炎疫情常态化，各项工作恢复正常。

　　（二）公务接待费

　　红河州教育体育局部门2023年公务接待费预算为70.52万元，较上年的139.23万元减少68.71万元，下降49.35%，国内公务接待批次为70次，共计接待11000人次。

　　减少原因为厉行节约，严格控制公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州教育体育局部门2023年公务用车购置及运行维护费为154.71万元，较上年的194.87万元减少40.16万元，下降20.61%。其中：公务用车购置费20.1万元，较上年的25万元减少4.9万元，下降19.6%；公务用车运行维护费134.61万元，较上年的169.87万元减少35.26万元，下降20.76%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为21辆（预计购置1辆，故年末公务用车保有量较实有车辆增加1辆，为21辆）。

　　增减变化原因是：公务用车购置及运行维护费减少原因为厉行节约，加强公务用车管理，减少车辆运行成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州教育体育局制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕中央、省级和州级有关教育事业发展规划，红河州教育体育局2023年度整体绩效总目标为：坚持和加强党对教育事业的全面领导，坚持社会主义办学方向。持续推进“一村一幼”“一乡一公办”全覆盖，积极推进幼儿园新建改、改扩建，通过购买服务、综合奖补、减免租金、派驻公办教师、培训教师、教研指导等方式，支持普惠性民办幼儿园发展。优化区域教育资源配置，全面落实义务教育学校免试就近入学政策，认真落实“双减”工作任务，提高课后服务质量。持续改善办学条件，推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工程建设，积极推进教育数字化，为创建优质均衡积势蓄能。利用“结对帮扶”“县中托管”“教育组团式”帮扶等，提升州属高中和县中办学能力和水平，实施县域普通高中质量提升计划，加强招生入学管理，全面实施普通高中新课程新教材，深化课程教学改革，提高教育教学质量。不断深化现代职业教育体系建设，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位。坚持教育优先发展，促进教育公平和提升教育质量，切实解决好人民群众关心的“入园难”“义务教育择校”“中小学生课业负担过重”等问题。深化义务教育教师“县管校聘”改革和基础教育学校校长职级制改革，加强音体美教师的补充和培养，打造配置均衡、结构优化、有利于合理流动的义务教育教师队伍，加强干部队伍培养和教师队伍培训，提高乡村学校管理干部专业素质。贯彻落实全民健身国家战略，推进全民健身设施、全民健身活动、群众科学健身等全面发展。加快青少年体育和竞技体育协同发展，完善竞技体育后备人才培养体系，不断提高青少年体育训练质量和效益，推动竞技体育后备人才培养工作科学高效开展，创新竞技体育管理机制，优化资源配置，建设高原亚高原特色体育强州。

　　红河州教育体育局2023年度无纳入预算的重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州教育体育局部门2023年机关运行经费安排150.06万元，与上年1593.24万元对比减少1443.18万元，下降90.58%，下降原因是两年机关运行经费取数口径不一致，2022年包含人员经费，而2023年仅为机关公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州教育体育部门资产总额255126.12万元，其中，流动资产134664.10万元，固定资产99706.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10848.96万元，无形资产9906.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年除了无形资产均有减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值170.13万元；报废报损资产6项，账面原值172.19万元，实现资产处置收入1.53万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　红河州教育体育局

　　              2023年3月24日

监督索引号53250001036100111