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　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责本州辖区内药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测数据的收集、核实、评价、反馈和风险预警等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：药品监测科、器械监测科、综合科。

　　我部门是红河州市场监督管理局下属的公益一类财政全额拨款事业单位，行政级别为正科级，无下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强与地方相关部门的沟通和协调，建立监测工作协调机制。负责对本州辖区内的监测机构、报告单位（含药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测报告单位）进行技术指导。

　　2.负责本州辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用监测数据的收集、核实、评价和反馈等工作。

　　3.负责对本州辖区内监测数据开展统计分析、风险预警工作，面向上级监管部门提供药械风险分析资料。

　　4.负责组织开展本州辖区内药械重点品种的安全性监测。

　　5.组织或协助有关部门开展本州辖区内药械安全性突发事件的调查、分析及评价。

　　6.负责组织开展本州辖区内药械安全性监测宣传培训工作及上级安排的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入127.92万元，其中：一般公共预算127.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年 111.71万元对比，增加16.21万元，增幅达14.51%，增加的主要原因是：本年在职人员社会保险缴费基数有所提高，社会保险费用较上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入127.92万元，其中:本年收入127.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年111.71万元对比，增加16.21万元，增幅达14.51%，增加的主要原因是：本年在职人员社会保险缴费基数有所提高，社会保险费用较上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出127.92万元。财政拨款安排支出127.92万元，其中：基本支出117.92万元，与上年106.71万元对比，增加11.21万元，增幅达10.51%，增加的主要原因是：本年在职人员社会保险缴费基数有所提高，社会保险费用较上年增加。项目支出10万元，与上年5万元对比，增加5万元，增幅达100%，增加的主要原因是：2023年度“四项监测”项目经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.2013850一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）本年预算数为84万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险、残疾人保证金及购买办公用品，比上年预算数76.27万元增加7.73万元，增幅达10.14%，增加的主要原因是：本年在职人员社会保险缴费基数有所提高，社会保险费用较上年增加。2013899其他市场监督管理事务（项目支出）本年预算数10万元，主要用于对辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用和化妆品等进行监测，完成相应报告数及开展宣传活动等，比上年预算数5万元增加5万元，增幅为100%。

　　2. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算数为12.41万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费，比上年预算数11.23万元增加1.18万元，增幅达10.51%，增加的主要原因是：本年养老保险缴费基数提高导致养老保险缴费增加。

　　3. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算数为9.3万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，比上年预算数9.04万元增加0.26万元，增幅达2.88%，增加的主要原因是：本年在职人员公积金缴费基数提高导致缴纳的住房公积金增加。

　　4.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年预算数为8.3万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费，比上年预算数7.12万元增加1.18万元，增幅达16.57%，增加的主要原因是：本年在职人员医疗保险缴费基数提高导致缴纳的事业单位医疗费用增加。

　　5.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）本年预算数为3.26万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助费，比上年预算数2.80万元增加0.46万元，增幅达16.43%，增加的主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数提高导致缴纳的公务员医疗补助费用增加。

　　6.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）本年预算数为0.65万元，主要用于缴纳职工的大病补充医疗保险费及职工工伤保险，比上年预算数0.25万元增加0.4万元，增幅达160%，增加的主要原因是：去年其他行政事业单位医疗支出仅包含大病医疗一项，本年包含大病医疗和工伤保险两项，故而增幅较大。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位本年度无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.8万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.4万元，较上年减少6.7万元，下降44.37%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少6.7万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：2023年我单位无因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2023年公务接待费预算为3.7万元，与上年持平，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

　　与去年对比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2023年公务用车购置及运行维护费为4.7万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.7万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与去年对比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心本年度无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算财政拨款收入，是指当年财政安排拨给的资金收入。

　　4.其他收入，是指除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入，包括银行存款利息收入等。

　　5.基本支出，是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、水电费、差旅费等。

　　6.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定工作任务而发生各项开支。

　　7.上年结转，是指当年支出预算未完成，按相关规定结转到下一年度仍按原用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），是指为在职人员缴纳的单位承担的基本养老保险缴费支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项），是指为在职人员和提前退休人员缴纳的住房公积金。

　　10.“三公”经费，是指用财政拨款安排支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州药品不良反应与药物滥用监测中心资产总额60.77万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产原值60.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.51万元，其中固定资产原值增加5.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　监督索引号53250000177300300111