监督索引号53250000177300200000

　　红河州食品药品稽查支队2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州食品药品稽查支队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州食品药品稽查支队2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州食品药品稽查支队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责组织实施全州食品、药品、化妆品、医疗器械的行政执法工作。负责依法受理查处全州食品、药品、化妆品、医疗器械的投诉举报案件。负责指导和监督县级稽查执法、专项整治、案件查处、应急处理、产品召回等工作。承担上级主管部门交办、转办的案件；协调跨地区重大案件的查处等工作。承办上级交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、药械科、食品科、保化品科，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.督促县市局加大案件查办力度。通过日常检查、督促指导等方式，协助各县市局加大案件查处力度，寻找案源，增加案件数量。

　　2.开展好药品抽样，增强抽样的靶向性，针对抽检中不合格的药品，严格立案查处；通过日常监管、群众举报等方式，加大案件查处力度。

　　3.加强理论和业务学习，提升执法人员的执法水平。通过“自学+集中学习”、“交叉检查+交流学习”的方式，深入学习政治理论和执法业务知识，特别是案件查办相关业务知识，提升全州药械监管系统稽查执法人员的执法水平和能力。

　　4.强化部门协作，形成监管合力。加强与卫生、医保、公安、检察院等部门之间的沟通协调，紧紧围绕监管任务，信息互通、资源共享、协作办案，推动跨部门、跨区域联合执法，形成案件查办合力，进一步增强监管工作的协调性和威慑力，发现涉嫌违法违规线索属于其他部门职责的，及时移交相关职能部门。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入225.46万元，其中：一般公共预算225.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年预算数241.39万元相比减少15.93万元，减少主要原因是：本年在职人员减少1人，工资及福利支出减少12.98万元；按人员核定公用经费减少2.95万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入225.46万元，其中：本年收入225.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数241.39万元相比减少15.93万元，减少主要原因是：本年在职人员减少1人，工资及福利支出减少12.98万元；按人员核定公用经费减少2.95万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出225.46万元。财政拨款安排支出 225.46万元，其中：基本支出225.46万元，与上年预算数241.39万元相比减少15.93万元，减少主要原因是：本年在职人员减少1人，工资及福利支出减少12.98万元；按人员核定公用经费减少2.95万元；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务(款) 行政运行（项）支出165.91万元，主要用于州食品药品稽查支队单位机构正常运转的日常支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.17万元，主要用于退休人员公用经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.45万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.34万元，主要用于单位缴纳在职人员职工基本医疗保险。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.58万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.92万元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.09万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州食品药品稽查支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，较上年减少10.90万元，下降72.19%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州食品药品稽查支队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少6.70万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，本年度未安排因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　红河州食品药品稽查支队2023年公务接待费预算为4.20万元，较上年减少0.50万元，下降10.64%，国内公务接待批次为48次，共计接待450人次。

　　公务接待费较上年预算数减少原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，公务接待费逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州食品药品稽查支队2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3.70万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3.70万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　公务用车购置及运行维护费较上年预算数减少原因是：公务用车制度改革，我单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费为0元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位2023年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　8.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　9.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州食品药品稽查支队2023年机关运行经费安排29.79万元，与上年预算数32.74万元相比减少2.95万元，减少主要原因是：本年在职人员减少1人，按人员核定公用经费减少2.95万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州食品药品稽查支队资产总额32.33万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产32.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.81万元，其中固定资产增加13.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250000177300200111