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　　红河州机关事务局(汇总)2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州机关事务局(汇总)2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州机关事务局(汇总)2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州机关事务局(汇总)2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室 关于印发〈红河哈尼族彝族自治州机关事务局 职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2022〕18号文件），红河哈尼族彝族自治州机关事务局（以下简称州机关事务局）是红河州人民政府直属的正处级事业单位，其主要职责是：

　　1.负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理工作。拟定机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

　　2.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我州实际，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

　　3.负责制定州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。指导州级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

　　4.按照规定制定州级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

　　5.按照规定会同有关部门依法依规履行州级行政事业单位国有资产管理职责，制定州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

　　6.负责州级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责州级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责州级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担州级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

　　7.负责州级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。负责州级行政中心、州五项文化中心服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

　　8.承担州级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

　　9.负责指导、协调、推进、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。负责州级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

　　10.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责制定州级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌 证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担红河州公务用车管理领导小组办公室日常工作。

　　11.参与州级重要会议、重大活动的服务保障工作。

　　12.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、财务管理科、公务用车管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、综合监管科、服务保障科。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.红河州机关事务局后勤服务中心（正科级）

　　2.红河州州级机关公务用车保障中心（正科级）。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，紧紧围绕州委、州政府中心工作，切实履行机关事务管理、保障、服务基本职能，加强对州级行政中心、州五项文化中心及州产创办固定资产的管理及维护维修，保障供水、供电、道路、消防、安防、会议音响、空调、14部载人电梯等系统设备设施管理确保正常运转，做好州级行政中心及州五项文化中心园林绿化、环境保洁、办公用房、公务用车、公共机构节能管理等各项工作，做好会议中心会议服务、36套干部周转房的管理服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制42人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制142辆，实有车辆138辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2,535.71万元，其中：一般公共预算2,535.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加42.33万元，增长1.70%，主要原因分析：人员增加基本支出增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2,535.71万元，其中：本年收入2,535.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,535.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加42.33万元，增长1.70%，主要原因分析：人员增加基本支出增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2,535.71万元。财政拨款安排支出2,535.71万元，其中：基本支出1,398.25万元，与上年对比增加115.87万元，增长9.04%，主要原因分析：人员增加基本支出增长；项目支出1,137.46万元，与上年对比减少73.54万元，下降6.07%，主要原因分析：项目支出比上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2023年财政拨款安排支出2,535.71万元，其中，基本支出1,398.25万元，项目支出1,137.46万元。按功能科目分类如下 ：

　　2010301款（一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行）561.62万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。

　　2010399款（一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）1,712.73万元，其中：主要用于保障州本级机关事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务经费支出1,124.55万元；用于二级单位州级公务用车保障中心人员工资福利支出及商品和服务支出588.18万元。

　　2080501款（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休）0.39万元，主要用于行政事业单位退休人员的公用经费支出。

　　2080505款（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出）88.50万元，主要用于机关事业单位的养老保险单位缴存支出。

　　2080506款（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出）18.00万元，主要用于机关事业单位职业年金单位缴存支出。

　　2101101款（卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出）34.26万元，主要用于机关行政人员基本医疗保障缴存支出。

　　2101102款（卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出）24.93万元，主要用于机关事业人员基本医疗保障缴存支出。

　　2101103款（卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助）25.16万元，主要用于机关单位公务员医疗补助支出。

　　2101199款（卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出）3.74万元，主要用于机关其他行政事业单位医疗支出。

　　2210201款（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金）66.38万元，主要用于行政人员和事业人员的住房公积金单位缴存支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2023年财政拨款安排支出2,535.71万元，其中：基本支出1,398.25万元，项目支出1,137.46万元。经济科目分组如下：

　　1、工资福利支出810.52万元（其中：基本支出810.52万元，项目支出0万元），主要及用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等支出。

　　2、商品和服务支出1,707.19万元(其中：基本支出587.73万元，项目支出1,119.46万元)，主要及用于机关正常运转的办公费、差旅费、水电费、物管费及维修维护等支出。

　　3、对个人和家庭的补助支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

　　4、资本性支出18.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出18.00万元，主要用于购买办公设备支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　本部门无此事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。

　　本部门无此事项

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　本部门无此事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目95个，政府采购预算总额472.32万元，其中：政府采购货物预算24.66万元、政府采购服务预算447.66万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州机关事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.47万元，较上年减少650.43万元，下降97.68%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州机关事务局2023年因公出国（境）费预算为3.00万元，与上年一致，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　不变原因：与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　红河州机关事务局2023年公务接待费预算为10.73万元，较上年减少2.17万元，下降16.82%，国内公务接待批次为38次，共计接待370人次。

　　减少原因：本部门严格执行中央八项规定要求，厉行节约，控制公务接待费预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州机关事务局2023年公务用车购置及运行维护费为1.74万元，较上年减少648.26万元，下降99.73%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.74万元，较上年减少648.26万元，下降99.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为138辆。

　　减少原因：二级预算单位州级公务用车保障中心的公务用车购置及运行维护费支出减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年度纳入预算财政安排的项目共7个，项目资金1,137.46万元，其中：州行政中心管理经费732.55万元、州政府办公楼购买服务经费30.00万元、州会议中心购买服务支出经费52.00万元，州五项文化中心管理经费220.00万元、红河州产业创新发展委员会办公点项目经费50.00万元、红河州办公用管理信息化建设经费40.00万元、公务用车信息化建设补助资金12.91万元，各项目绩效目标如下：

　　（一）州行政中心管理经费项目年度绩效目标

　　认真履行机关事务局的管理、保障和服务职能，加强对州级行政中心固定资产的管理及维护维修，保障水电、14部电梯、消防、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转，做好16.98万平方米环境卫生保洁、喷泉、灯光亮化、810.3亩园林绿化管护、会议服务、36套干部周转房管理工作，为州委、州政府和州级部门及州机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。

　　（二）州政府办公楼购买服务经费项目年度绩效目标

　　履行管理、保障、服务职能，完成政府办转交的行政中心办公大楼卫生保洁工作，保证州政府办公大楼各楼层公共走道、楼梯、扶手、护栏、公共玻璃、卫生间、取水间、大厅地面、墙面、玻璃门、电梯等公共设施的卫生干净、整洁，为州级行政中心广大干部职工提供舒适的工作环境。

　　（三）州会议中心购买服务支出经费项目年度绩效目标

　　按照州委、州政府赋予我局的工作职能之一：我局负责管理州会议中心设施设备维护维修及承办各类会议和会堂卫生保洁等工作，红河会堂为州级行政中心的配套设施，做好红河会堂日常保洁和桌椅劳务搬运，保证会议所需的杯盘、茶叶、纸巾、洗涤用品等低值易耗品的供应，维护好净水设备和桌椅，为参会者提供安全卫生、舒适周到的服务，确保各级各类会议圆满召开，充分发挥政治中心的作用。为中央、省、州在红河会堂召开各级各类会议提供优质、高效的服务，确保州委、州政府重要决策、部署和重大决定等高效、畅达，促进红河州政治、经济、文化等又好又快发展，进而提升红河州对外形象。

　　（四）州五项文化中心管理经费项目年度绩效目标

　　认真履行机关事务局的管理、保障和服务职能，加强对红河州五项文化中心室外公共区域和红河文化广场基础设施、环境卫生、消防系统、安防系统、给排水系统、供电系统、音乐喷泉、灯光系统及园林绿化的日常管理工作，保证各设备设施运行正常，环境井然有序、优美。

　　（五）红河州产业创新发展委员会办公点项目经费年度绩效目标

　　一是确保红河州产业创新发展委员会物业服务工作全面完成，提供整洁、干净的办公环境；二是保障公共设施设备安全运行，使办公区域各类配套设施的高效、便捷功能得以充分发挥。

　　（六）红河州办公用房管理信息化建设经费项目年度绩效目标

　　为进一步规范州级部门党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设，建立健全党政机关办公用房集中统一管理制度，统一规划、统一权属、统一配置，统一处置。在权属统一登记办理过程中，对部分尚未勘测的办公大楼取得确切的数据。

　　（七）公务用车信息化建设补助资金项目年度绩效目标

　　为公务出行提供用车保障，负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护，保障州级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，切实加强红河州州本级党政机关、事业单位公务用车信息化管理，确保州本级机关事业单位公务用车全部纳入“全省一张网”统一监管。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.三公经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　3.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州机关事务局2023年机关运行经费安排587.73万元（商品和服务支出），与上年对比减少4.24万元，下降0.72%，主要原因分析：公用经费逐年缩减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州机关事务局资产总额5,432.48万元，其中，流动资产5.79万元，固定资产5,383.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少978.04万元，其中固定资产减少484.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值107.00万元；报废报损资产28项，账面原值27.22万元，实现资产处置收入2.65万元；资产使用收入0万元，其中出租资产108平方米，资产出租收入3.45万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250000143000111