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　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2023年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发< 红河州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》(红编办﹝2019﹞36号)规定，核定我所事业编制21名。其中，所长1名（正科级），副所长3名（副科级）。本单位是基层预算单位,为红河州科学技术局所属二级预算单位，我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是完成国家农机购置补贴任务，全州农机化发展实现装备总量持续增加，农机结构持续优化，主要农作物综合机械化水平持续提升。

　　二是加强农机新机具新技术推广力度。依托农机合作社、农机大户，围绕植保无人机技术示范推广和水稻、玉米、马铃薯全程机械化中耕管理和机械化收获环节，加大示范推广力度，着力提升主要农作物综合机械化水平。

　　三是加强教育培训，提升农村实用人才的综合能力和水平。加强基层农机人员和农村农机实用人才培训，以举办培训班等多种形式，加大对基层农机推广专业技术人员和农村农机实用人才的农机新技术新机具的培训力度，努力培养服务意识强、技术业务精的人才队伍。

　　四是积极开展技术指导和服务。深入农机大户、农机合作组织、农机修理网点，指导各类农机服务组织建立健全规范的内部管理机制，引导农机社会化服务组织发挥优势，服务地方产业发展，服务集体经济建设。

　　五是在大屯种植35亩马铃薯及50亩玉米生产全程机械化技术核心区各一个，马铃薯生产全程机械化技术示范200亩，辐射1000亩；玉米生产全程机械化技术辐射500亩，核心区内实施马铃薯季玉米全程机械化技术示范推广。完成主要粮食作物全程机械化的示范工作，助力国家粮食安全。

　　六是加大科技研发力度，完成夏威夷坚果剥壳机的改进，积极与企业合作，实现萝卜切条机的批量生产，加快成果转化步伐。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 463.10万元，其中：一般公共预算463.10万元，政府性基金 0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加8.81%，主要原因一是基本工资调整；二是社会保险缴费基数调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 463.10万元，其中:本年收入463.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加8.81%，主要原因一是基本工资调整；二是社会保险缴费基数调整。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2023年部门预算总支出 463.10万元。财政拨款安排支出463.10万元，其中：基本支出413.1万元，与上年对比增加9.98%，主要原因：一是基本工资调整；二是社会保险缴费基数调整；项目支出50万元，与上年同比增长。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.2060301机构运行2023年预算为278.09万元，主要用于在职人员经费支出及公用经费支出。

　　2.2060499 其他技术研究与开发支出2023年预算为20万元，主要用于开展红河州主要粮食作物全程机械及智能化技术集成试验示范项目。

　　3.2080502事业单位离退休2023年预算为18.34万元；主要用于离退休人员公用经费支出。

　　4.2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算为41.41万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.201102事业单位医疗2023年预算为27.69万元，主要用于事业单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。

　　6.2101103公务员医疗补助2023年预算为14.43万元，主要用于事业单位医疗保险补助支出。

　　7.2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算为2.08万元，主要用于事业单位人员大病保险支出。

　　8.2130106科技转化与推广服务2023年预算为30万元，主要用于开展红河州主要粮食作物与农机装备机械化技术示范推广项目。

　　9.2210201住房公积金2023年预算为31.06万元，主要用于事业单位在职职工缴纳住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.52万元，较上年减少0.2万元，下降1.47%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门2023年公务接待费预算为5.76万元，较上年减少2万元，下降25.77%，国内公务接待批次为21次，共计接待161人次。

　　减少原因是：公务接待活动减少，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门2023年公务用车购置及运行维护费为7.76万元，较上年增加1.97万元，增长34.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.76万元，较上年增加1.97万元，增长34.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增加原因：因业务量增多，使用车辆频繁，且车辆使用年限较长，时常出现故障，所以车辆维修费、燃料费等增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机构运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    我单位非机关单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门资产总额168.98万元，其中，流动资产98.43万元，固定资69.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.62万元，其中固定资产增加24.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250001030600300111