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　　农工党红河州委2023年预算公开目录

　　第一部分 农工党红河州委2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 农工党红河州委2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

农工党红河州委2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　农工党红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，在农工党云南省委和中共红河州委的领导下，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中，办公室为专职机构，其余为兼职机构。目前，农工党红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职2人），办公室专职干部3人，三部室主任(兼职)，本单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届历次全会、二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实农工党第十七次全国代表大会、农工党云南省第八次代表大会和中共红河州委九届二次全会精神，持续开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，全面推进参政履职和自身建设等各项重点工作。

　　1.坚持以思想政治建设为引领，进一步夯实共同思想政治基础。

　　持续深入学习宣传贯彻中共二十大、农工党十七大、农工党云南省第八次代表大会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把凝聚人心、汇聚力量摆在参政党工作的首要位置，把推进自身建设、赓续优良传统抓出实效。大力弘扬农工党同中国共产党亲密合作的光荣传统，切实把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，坚定不移做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。充分发挥各级领导班子的示范带动作用，发挥各级组织和广大党员的主体作用，不断深化政治交接主题教育；认真落实《农工党中央关于新时代加强思想政治建设的意见》，管好用好宣传媒体，讲好多党合作故事、农工党故事。

　　计划举办党员培训班1期，打牢思想基础，增进政治共识，全面提高党员的政治素质。充分发挥“红河农工”微信公众号的宣传阵地作用，年内刊发文章不少于50篇，扩大影响力，增强凝聚力。抓好《前进论坛》征订工作，每年征订不少于200份。

　　2.坚持以提升履职能力为主线，进一步推动自身建设持续向好。

　　进一步加强领导班子建设，不断增进班子团结、提升整体效能；加大党员发展力度，着力提升新发展高层次人才比例，推进基层组织活动制度化、规范化，增强组织活力；加强代表人士队伍动态管理，做到发现、培养、调整、使用有机结合，充实骨干和后备人才队伍；落实好廉洁风险预警提示工作常态化要求，进一步改进工作作风，筑牢廉洁自律思想防线；运用好红河农工微信公众号，不断提高宣传工作的针对性和实效性；努力建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党地方组织。

　　数量和质量并重做好组织发展工作，规范发展程序，进一步优化党员结构；年内计划发展党员5名；加强对新党员的教育培训，不断提升党员的综合素质。同时不断完善后备干部队伍工作机制，培养一支优秀的后备干部队伍，保证后继有人。

　　3.坚持以推动高质量发展为主题，进一步加强建言资政能力建设。

　　在中共红河州委的领导下，结合我州“十四五”规划和州第九次党代会确定的目标任务，按照“337”工作思路，锚定“三年新突破、八年再翻番、十五年大跨越”三个阶段的奋斗目标，聚焦建设健康红河和美丽红河两条主线，围绕年度政党协商计划，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。多措并举巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，力求实效开展社会服务活动，不断推进政治交接主题教育走向深入，以高质量的履职成果，为红河加快建成绿色低碳示范区、沿边开发开放示范区、民族团结进步示范区，与全国全省同步基本实现社会主义现代化贡献智慧和力量。

　　一是做好课题调研工作，年底完成调研课题2个以上。二是围绕中共红河州委“337”工作思路，紧扣人民群众关心的热点难点问题，发挥党派优势，找准参政履职的切入点，确立高质量课题，认真做好调研工作，撰写有针对性、高质量、可操作性强的调研报告和提案。提交州政协提案2件以上。

　　4.力求实效，做好社会服务工作。

　　发挥优势，讲求实效，积极开展扶贫济困、智力帮扶等形式多样、内容丰富的社会服务工作，助推改善民生。在巩固和扩大传统优势基础上，积极协调农工党上海市委等各方力量的支持，提高社会服务工作实效。调动各级组织和广大党员参与社会服务的积极性和主动性，力求实效开展社会服务活动，扩大党派影响，树立良好形象，打造红河农工社会服务品牌。年内计划开展社会服务活动2次，收益群众不少于200人次。

　　5.做好定点帮扶等工作。

　　按照州县乡村振兴工作要求，定期不定期组织工作队深入挂钩村开展相关工作，量力而行给予挂包村一定工作经费支持。积极争取农工党上海市委、农工党云南省委资金项目支持，力争在扶弱助学、乡村振兴等方面贡献力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入103.56万元，其中：一般公共预算103.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入00万元。

　　与上年对比增加5.22万元，主要原因是工资福利支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入103.56万元，其中：本年收入103.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加5.22万元，主要原因是工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出103.56万元。财政拨款安排支出103.56万元，其中：基本支出93.56万元，占总支出的90.34％，与上年对比增加5.22万元，主要原因是工资福利支出增加；项目支出10万元，占总支出的9.66％，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　201一般公共服务支出-28民主党派及工商联事务-01行政运行69.21万元，主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出；201一般公共服务支出-28民主党派及工商联事务-99其他民主党派及工商联事务支出10万元，主要用于日常工作中商品和服务支出的办公经费、培训费、委托业务费和其他商品和服务支出；

　　208社会保障和就业支出-05行政事业单位养老支出-01行政单位离退休0.06万元，主要用于退休人员公用经费；208社会保障和就业支出-05行政事业单位养老支出-05机关事业单位基本养老保险缴费支出8.80万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费；

　　210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-01行政单位医疗5.89万元；210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-03公务员医疗补助2.64万元；210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-99其他行政事业单位医疗支出0.36万元；221住房保障支出-02住房改革支出-01住房公积金6.60万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　农工党红河州委2023年无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目××个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　农工党红河州委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.65万元，较上年减少0.11万元，下降2.93%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　农工党红河州委2023年因公出国（境）费预算为1.65万元，较上年减少0.11万元，下降6.25%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少原因：因上年无因公出国（境），本年预算减少。

　　（二）公务接待费

　　农工党红河州委2023年公务接待费预算为2.00万元，与上年相比无增减，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　农工党红河州委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位重点项目预算项目为农工党红河州委专项经费，金额10.00万元。

　　该经费用于农工党红河州委做好组织建设工作：党员发展与培训工作，切实加强自身建设，突出质量优先，提升党员发展质量；参政议政工作：精准选题，完成课题和调研工作，并形成调研报告工作；社会服务工作：积极参加州委组织的社会服务活动2次，组织好所属各基层组织的脱贫攻坚、送教下乡等活动3次以上，受众人数达300人以上，发放科普资料2000份；宣传工作：做好农工党红河州委微信公众号编辑发布工作，完成农工党省委10条以上信息的采写、报送等工作目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3.奖金：年度公务员考核合格发放的第十三个月的工资（不含津贴）。

　　4.在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　5.职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　6.福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　7.工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　8.公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　9.专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　10.其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　农工党红河州委2023年机关运行经费财政安排2012801中在职职工公用经费6.97万元（行政基础公用经费4.18万元。其中：办公费1.24万元、水费0.06万元、电费0.11万元、邮电费0.07万元、物业管理费0.20万元、差旅费1.00万元、会议费0.50万元、公务接待费0.30万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出0.50万元；行政绩效公用经费2.79万元。其中办公费1.49万元、差旅费0.30万元、会议费0.30万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出0.50万元）。与上年对比增加0.09万元，主要原因分析为会议费根据上年情况调增。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，农工党红河州委资产总额4.17万元，其中，流动资产0.24万元，固定资产3.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.68万元，其中固定资产减少1.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　农工党红河州委

　　2023年2月22日

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