监督索引号53250000175300000

　　民革红河州委2023年部门预算目录

　　第一部分 民革红河州委2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 民革红河州委2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 民革红河州委2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政，民主监督的职能作用。

　　3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州党员做好服务工作。参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。目前，民革红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职2人），办公室专职干部4人，三部室主任(兼职)。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　团结和带领全州民革党员在中共红河州委领导下，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；认真学习领会和全面贯彻落实中共二十大和民革十四大会议精神，围绕州委、州政府中心工作，深入开展调查研究，积极建言献策；结合自身的特点和优势，加强上下联动，内外结合，发挥优势，整合力量，开展义诊、科技咨询、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展、稳定做出应有贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入141.32万元，其中：一般公共预算141.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入万元。

　　与上年对比增加21.24万元，主要原因是工资、职业年金、养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助、公积金等增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入141.32万元，其中：本年收入141.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加21.24万元，主要原因是工资、职业年金、养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助、公积金等增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 141.32万元。财政拨款安排支出 141.32万元，其中：基本支出131.32万元，与上年对比增加21.24万元，主要原因是工资、职业年金、养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助、公积金等增加；项目支出10万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出为“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出88.1万元，主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出，与上年相比增加5.1万元，主要是人员工资等增加。“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出10万元，主要用于日常工作中商品和服务支出的办公经费、培训费、委托业务费和其他商品和服务支出，与上年相比无增减。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）”支出0.11万元，主要是退休人员公用经费，与上年一样。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出11.26万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费，与上年相比增加1.75万元。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出11.86万元，主要用于今年单位有1人退休，缴纳其单位职业年金，与上年相比增加11.86万元。“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出8.44万元，主要用于个人的住房公积金补助支出，与上年相比增加0.69万元。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）”支出7.53万元，与上年相比增加1.17万元。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）”支出3.55万元，与上年相比增加0.45万元。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.47万元，与上年相比增加0.22万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　民革红河州委无州对下专项转移支付项目。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　民革红河州委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.93万元，较上年减少0.18万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　民革红河州委2023年因公出国（境）费预算为4.56万元，较上年减少0.14万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　减少原因：严格执行八项规定，厉行节约。

　　（二）公务接待费

　　民革红河州委2023年公务接待费预算为1.37万元，较上年减少0.04万元，下降3%，国内公务接待批次为29次，共计接待275人次。

　　减少原因：严格执行八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　民革红河州委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）工作要点。

　　1.组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。

　　2.思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大党员的理论学习，形成学习热潮。至少举办1次相关培训。

　　3.参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、形成调研报告工作至少2个；向州政协全会提交至少3个州委集体提案，并争取全部被大会采用。

　　4.宣传工作：加强宣传新时代民革的工作思路、重要决策以及履行参政党职能取得的新进展、新成果，营造良好氛围，每年至少编印《红河民革》4期及征订《团结报》加强民革工作的宣传。

　　5.社会服务工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，组织开展各类活动和咨询义诊不少于2次。

　　（二）工作绩效目标：完成课题调研2个，提案3个以上，提案答复100%，举办培训1次以上，开展社会服务2次以上，受益人数200人以上，编印《红河民革》4期。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　3.其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤保险等费用。

　　4.参政议政：各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　民革红河州委2023年机关运行经费安排17.7万元，与上年对比增加1.49万元，主要原因是人员经费增加和在公务用车保障中心人员的办公经费划入单位。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，民革红河州委部门资产总额3.66万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产3.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.27万元，其中固定资产减少1.3万元，流动资产增加0.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 民革红河州委2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　民革红河州委

　　2023年2月23日

　　监督索引号53250000175300111