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　　第一部分 九三学社红河州委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 九三学社红河州委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  九三学社红河州委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，九三学社红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。职能是团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　（二）机构设置情况

　　九三学社红河州委纳入2023年部门预算汇编范围的独立核算单位1个暨九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会。本部门共设置4个内设机构，包括：办公室（专职）、组织部（兼职）、社会工作部（兼职）、宣传部（兼职）。我单位无下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.机关建设方面：着力加强机关建设，严格遵守中共中央八项规定精神、《红河州领导干部十不准》，干部职工无违法违纪行为；积极完成社省委、中共红河州委、州人民政府及州委统战部安排的工作任务，落实精神文明建设和廉政建设责任，为执行全委会、常委会、主委会的各项决议和社州委会各项工作的开展提供保障。

　　2.参政议政方面：紧紧围绕中共红河州委、州政府中心工作，充分发挥九三学社特点和优势，选准工作突破口，创新工作机制，调动广大社员的积极性，深入开展调查研究，积极撰写提案、意见、建议。

　　3.社会服务方面：九三学社围绕中心、服务大局、参政履职的重要内容。在2023年继续帮扶屏边县玉屏镇半坡村委会。继续开展各类社会服务活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入78.07万元，其中：一般公共预算财政拨款78.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款减少22.11万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元。主要原因分析：一般公共预算财政拨款减少是因为2023年财政预算因退休一人减少人员经费和社会保险缴费、住房公积金所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入78.07万元，其中：本年收入78.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.07万元（本级财力78.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款减少22.11万元。主要原因分析：部门财政拨款减少是因为2023年财政预算因退休一人减少人员经费和社会保险缴费、住房公积金所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 78.07万元。财政拨款安排支出78.07万元，其中：基本支出68.07万元，与上年对比财政拨款减少22.11万元，主要原因分析：财政拨款增加是2023年财政预算因退休一人减少人员经费和社会保险缴费、住房公积金所致，所以减少；项目支出10万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2023年部门预算总支出78.07万元，其中：

　　1.基本支出68.07万元，占总支出的87％。其中：2012801行政运行中行政人员经费50.13万元。2080501行政单位离退休公用经费0.11万元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出中社会保障缴费6.31万元。2101101 行政单位医疗4.22万元。2101103 公务员医疗补助中2.25万元。 2101199 其他行政事业单位医疗支出中0.31万元。2210201住房公积金中4.74万元。

　　2.项目支出10万元，功能分类2012899其他民主党派及工商联事务支出，占总支出的13%。其中：部门预算经济分类科目列“30299-其他商品和服务支出”10万元。

　　我委的项目支出全部为九三学社红河州委项目经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2023年一般公共预算支出78.07万元。其中：

　　1.基本支出68.07万元（30101基本工资13.34万元、30102津贴补贴18.74万元、30103奖金7.55万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费6.31万元、30110职工基本医疗保险缴费4.22万元、30111公务员医疗补助缴费2.25万元、30112其他社会保障缴费0.31万元、30113住房公积金4.74万元、30205水费0.04万元、30206电费0.08万元、30209物业管理费0.15万元、30211差旅费1.5万元、30217公务接待费0.01万元、30215会议费0.5万元、30201办公费3万元、30299其他商品和服务支出0.11万元、30216培训费0.43万元、30228工会经费0.61万元、30229福利费0.77万元、30239其他交通费用3.32万元。

　　2.项目支出10万元(30207邮电费0.2万元、30216培训费1.00万元、30227委托业务费1.10万元、30228工会经费1.00万元、30229福利费0.90万元、30299其他商品和服务支出5.80万元)。

　　我委的基本支出主要用于保障机关的正常运行相关支出，项目支出主要用于主要保障九三学社红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位2023年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位2023年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九三学社红河州委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.81万元，较上年减少0.28万元，下降3.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　九三学社红河州委2023年因公出国（境）费预算为7.07万元，较上年减少0.22万元，下降3.02%。共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。人数和人次和上年无变化。

　　增减变化原因，主要是因为执行相关规定逐年下降。

　　（二）公务接待费

　　九三学社红河州委2023年公务接待费预算为1.74万元，较上年减少0.06万元，下降3.33%。本年预计接待40批次共计400人和上年相比无变化。

　　增减变化原因，主要是因为执行相关规定逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　九三学社红河州委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：我单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位重点项目预算项目为九三学社红河州委专项经费，金额10万元。

　　该经费是用于保障团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。九三学社红河州委员会以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　项目年度目标：1.提案完成情况>=3个。2. 新成员培训率100%。3、微信公众号信息发布数≥12条。4.课题完成数量≥3个。5.培训会议次数≥2次。6.开展组织活动次数≥5次。7.信息采集数量≥10条。8.科普、义诊受益人群1000人以上。9.提案采纳率≥90%。10.预算执行进度9月30日以前和预算执行进度11月30日以前分别达到80%和95%。11.州政协提案答复情况≥90%。12.提高公共的认知度90%以上。13.多党合作事业持续发展长期持续发展。14.社会公众、帮扶对象满意度85%以上。15、培训人员满意度100%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3.奖金：年度公务员考核合格发放的第十三个月的工资（不含津贴）。

　　4.在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　5.职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　6.福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　7.工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　8.公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　9.专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　10.其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　九三学社红河州委2023年机关运行经费财政安排公用经费：2012801中基础、绩效公用经费共5.58万元，行政基础公用经费3.35万元。（其中：办公费1.77万元、差旅费1.00 万元、公务接待费0.10万元、其他交通费用0.2万元、水费0.04万元、电费0.08万元、物业管理费0.15万元；）行政绩效公用经费2.23万元。（其中办公费1.23万元、会议费0.50万元、差旅费0.5万元）。相比去年减少1.30万元，原因年内压缩经费和年内本单位退休一人导致经费安排减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，九三学社红河州委员会资产总额3.77万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产3.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.76万元，其中固定资产减少1.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 九三学社红河州委员会2023年部门预算表（见附表）

　　九三学社红河州委员会

　　2023年02月22日

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