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　　红河州接待办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州接待办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州接待办公室2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　红河州接待办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据红室字〔2019〕17号《红河哈尼族彝族自治州接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》职责规定：1.负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；2.负责协调组织州内有关部门介绍情况；3.承担州级领导交办的重要会议的会务服务工作；4.指导全州各县市、各部门的公务接待工作；5.负责协调安排州委、州人大常委会、州政府、州政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、接待一科、接待二科、财务科4个科室。

　　所属单位1个，是：红河州服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　在州委的坚强领导下，紧紧围绕州委、州政府中心工作和州委对州接待办工作要求，不断加强自身建设，认真履行工作职能，在政务联络、接待服务等方面继续发挥职能作用，完成各项工作任务，为我州经济建设发展作出新的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 637.79万元，其中：一般公共预算637.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年2022年部门财务总收入 521.56万元对比，增加116.23万元，增长22.28%。主要原因：一是2023年对外联络经费项目支出预算控制数120万元比上年增加了47万元；二是随着工资基数微增，所以一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 637.79万元，其中：本年收入637.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款637.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年2022年部门财务总收入 521.56万元对比，增加116.23万元，增长22.28%。主要原因：一是2023年项目支出150万元比上年增加了72万元，其中：对外联络经费项目增加47万元，新增消防设施改造项目25万元；二是基本支出增加44.23万元，其中：行政运行支出增加25.76万元、社会保障和就业支出增加7.27万元、卫生健康支出增加8.26万元、住房保障支出增加2.94万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出637.79万元。财政拨款安排支出637.79万元，其中：基本支出487.79万元，与上年对比增加44.23万元，增长9.97%，增加的主要原因是：行政运行支出增加25.76万元、社会保障和就业支出增加7.27万元、卫生健康支出增加8.26万元、住房保障支出增加2.94万元；项目支出150万元，与上年对比增加72万元，增长92.30%，增加的主要原因是：对外联络经费项目根据工作需要增加47万元，新增消防设施改造项目25万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010301款项行政运行357.47万元，主要用于工资性支出、其他社会保障缴费、一般公用经费；2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出47.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出2.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2210201款项住房公积金35.27万元，主要用于住房保障住房公积金支出；2101101款项行政单位医疗23.6万元；2101102款项事业单位医疗7.85万元；2101103款项公务员医疗补助12.34万元；2101199款项其他行政事业单位医疗支出1.74万元；2010399 款项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出150万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，具体是对外联络工作支出120万元、消防设施维修改造支出25万元、办公区维修（护）管理支出5万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本部门2023年无州对下专项转移支付事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.46万元，其中：政府采购货物预算3.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州接待办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.1万元，较上年减少17.2万元，下降21.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州接待办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州接待办公室2023年公务接待费预算为58万元，较上年减少17.5万元，下降23.18%，国内公务接待批次为700批次，共计接待10000人次。

　　本年公务接待费按照安排的项目控制数（本年提高控制数）分解，所以“三公”经费支出预算表与部门支出预算表“三公”经费数据相一致，而上年的“三公”经费支出预算表是按前年发生情况预判，部门支出预算表“三公”经费数据则是按安排的项目控制数分解，是随项目控制数变化而变化，与实际所需差距大，故上年两表数据不一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州接待办公室2023年公务用车购置及运行维护费为3.1万元，较上年增加0.3万元，增长10.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.1万元，较上年增加0.3万元，增长10.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加的原因：一是现保有的公务用车为2009年购买，使用年限长维修维护费用增加；二是为奋力推动红河高质量跨越式发展，提高我州公务接待水平与质量，去指导县市业务工作增加，车辆燃料费及过路费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州接待办公室部门重点项目预算是对外联络经费，此经费主要是为了完成本单位职能职责工作任务，根据上级（州四大办）下达的公务接待通知执行。全年估计完成州级国内公务接待700批次，其中：涉及外事活动接待2批次、大型活动及会议服务4次、协助招商引资接待增长率10%、服务对象满意度85%以上，共设置了14项三级绩效指标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费 纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州接待办公室2023年机关运行经费安排60.58万元，与上年对比增加2.12万元，增长3.63%。

　　本年增加1人，故各项运转费用支出相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州接待办公室资产总额35.91万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产35.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.16万元，其中固定资产增加15.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250000143700111