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　　红河州人民政府驻昆明办事处2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州人民政府驻昆明办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州人民政府驻昆明办事处2023部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河州人民政府驻昆明办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州人民政府驻昆明办事处是州政府派出的对外机构，负责州政府对外招商引资、信息调研和接待联络工作。属于参公管理的事业单位，财政全额拨款。

　　（二）机构设置情况

　　红河州人民政府驻昆明办事处共有内设机构2个，包括：办公室、财务科，本单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　2023年红河州人民政府驻昆明办事处面对环境、条件、任务、要求等发生的新变化，在州委州政府的领导下，做好以下工作：

　　1. 在新环境下，全面推进政务联络工作；

　　2. 在新任务下，全面推进招商引资工作；

　　3. 在新条件下，全面推进信访服务工作；

　　4. 在新要求下，全面推进信息调研工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入325.93万元，其中：一般公共预算325.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加55.71万元，主要原因分析为在职人员增加和对外联络项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入325.93万元，其中：本年收入325.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加55.71万元，主要原因分析为在职人员增加和对外联络项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出325.93万元。财政拨款安排支出 325.93万元，其中：基本支出245.93万元，与上年对比增加48.17万元，主要原因分析为在职人员增加，人员经费增加；项目支出80万元，与上年对比增加7万元，主要原因分析为单位对外联络工作任务、招商引资及宣传推介等工作增加，增加工作经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行178.94万元，主要用于保障州驻昆办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出80万元，主要用于保障州驻昆办在昆明开展招商引资、信息调研、宣传推介和对外接待联络等工作。

　　3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.33万元，主要用于州驻昆办开支的离退休公用经费。

　　4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.28万元，主要用于州驻昆办基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　5. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出1.09万元，主要用于州驻昆办遗嘱人员补助开支。

　　6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出15.57万元，主要用于州驻昆办基本医疗费开支。

　　7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.22万元，主要用于州驻昆办公务员医疗补助开支。

　　8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于州驻昆办人员大病补充医疗保险支出。

　　9 .住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.46万元，主要用于州驻昆办住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出212.98万元(其中：基本支出212.98万元)。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。

　　商品和服务支出110.86万元(其中：基本支出31.86万元，项目支出79万元)。主要用于州驻昆办工作运行中发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

　　对个人和家庭的补助1.09万元(其中：基本支出1.09万元)。主要用于遗嘱补助支出。

　　资本性支出1万元(其中：项目支出1万元)。主要用于办公设备购置方面支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门2023年无中央、省配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门2023年无按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门2023年在本项目中无经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州政府驻昆办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58万元，较上年预算减少15万元，下降20.55%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州政府驻昆办2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州政府驻昆办2023年公务接待费预算为56万元，较上年减少14万元，下降20%，国内公务接待批次为200次，共计接待3000人次。

　　变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州政府驻昆办2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少1万元，下降33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元，下降33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　变动的主要原因是本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压缩公务用车购置及使用费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年州驻昆办项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金80万元，其中：本级财力80万元。2023年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2023年我部门机关运行经费安排31.86万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比增加8.48万元，主要原因是人员增加及办公用房老化致维修维护费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，我部门资产总额33.27万元，其中，流动资产15.99万元，固定资产（净值）17.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少81.33万元，其中固定资产（净值）增加7.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

　　红河州人民政府驻昆明办事处

　　2023年2月22日

监督索引号53250000143600111