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　　红河州中华职业教育社2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州中华职业教育社2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州中华职业教育社2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州中华职业教育社2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　州中华职业教育社是由州教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是：

　　1.开展职业教育的调研与实践，探索全州职业教育改革发展的新途径，积极向州委、州政府提出建议。

　　2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动全州职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　3.推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

　　4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　9.开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　10.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、社会服务部。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.认真组织学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持不懈锤炼党员干部忠诚干净担当的政治品格，始终做政治上的清醒人明白人。

　　2.继续深入实施温暖工程。以技术技能人才为培训重点，举办好温暖工程助学班，开展各类助学活动完成200人以上。

　　3.深挖职教课题，提高建言献策水平。按照“选题求准、调研求实、论证求深、建议求精”的要求，加强对建言献策工作的指导，提高建言献策工作质量；加强对各县市职教社、社员小组开展调研工作业务指导，以形成有一定质量调研报告进行评选推荐，全州撰写调研报告不少于15篇，评选优秀文章不少于5篇。

　　4.聚焦巩固脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴。在州委的领导下，全州中华职教社要积极动员组织社会力量，开拓思路探索乡村振兴与温暖工程相结合的路子，整合各方资源，推进巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。

　　5.巩固意识形态阵地，加强对外宣传交流。要在全州职教社系统加大宣传工作力度，办好《红河社讯》组稿、编辑等工作；强化信息工作，加强信息队伍建设，建立健全信息工作机制，推动信息工作上新水平。

　　6.认真履职尽责，保质完成绩效考评。坚决贯彻落实州委、州人民政府决策部署，抓好州人大代表建议办理和州政协委员提案办理；抓好领导班子建设、书记抓党建工作述职评议、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制及统一战线工作考核的落实；把基本职能考核中的深化改革、平安建设（综治工作）、法治建设、安全生产、定点帮扶、铸牢中华民族共同体意识、国家安全、网络安全、保密工作、信息工作以及预算绩效管理列入州中华职教社工作计划，确保各项工作按质按量完成。

　　7.加强自身建设，打造过硬队伍。落实机关党建和党风廉政建设责任制，狠抓工作落地落实，务求取得实效；建立和完善州职教社内部管理办法和各项规章制度，通过建章立制、用制度管人管事管财；加强基层组织建设，稳中求进，有计划地发展社员；强化干部队伍建设，用好“三个工作法”，提升效率意识，形成一支热爱职教社事业，乐于奉献、勇于创新、能办实事的干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制1人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入155.99万元，其中，一般公共预算155.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了12.35万元，主要原因分析为人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入155.99万元，其中，本年收入155.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了12.35万元，主要原因分析为人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 155.99万元。财政拨款安排支出 155.99万元，其中，基本支出125.99万元，与上年对比增加9.35万元，主要原因分析人员经费增加；项目支出30万元，与上年对比增加3万元，主要原因分析项目经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901行政运行85.21万元；2012999其他群众团体事务支出30万元；2080501行政单位离退休0.06万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.45万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.20万元；2101101行政单位医疗4.18万元；2101102事业单位医疗3.47万元；2101103公务员医疗补助3.36万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出0.47万元；2210201住房公积金8.59万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州中华职教社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.92万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州中华职教社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因，无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州中华职教社2023年公务接待费预算为0.92万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　增减变化原因，认真贯彻中央、省、州关于从严控制“三公”经费支出、过紧日子的要求，厉行节约，严格把控接待人数和接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州中华职教社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因，无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年红河州中华职教社共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效指标8个，其中：重点项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效指标8个。2023年红河州中华职教社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

　　下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于21世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州中华职教社2023年机关运行经费安排13.26万元，与上年对比减少0.81万元，主要原因分析为过紧日子的要求，厉行节约，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、职工教育经费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州中华职教社资产总额16.21万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产15.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.76万元，其中固定资产增加9.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值1.73万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　红河州中华职业教育社

2023年2月22日

监督索引号53250000171500111