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　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年预算公开目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等进行协商式监督。三是参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置10个内设机构，包括：州政协提案委员会、州政协经济委员会、州政协人口资源环境委员会、州政协教科卫体委员会、州政协社会和法制委员会、州政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、州政协文化文史和学习委员会、州政协农业和农村委员会8个专门委员会及州政协办公室、州政协研究室2个办事机构。州政协专门委员会分别设办公室，州政协办公室加挂州政协智力支边办公室牌子，设综合科、人事科、行政科和机关党委办公室、老干科，州政协研究室设宣传科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实中共二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，紧扣州委“337”工作思路，按照州政协“1235”履职思路，聚力新征程、干出新样子，坚持在旗帜鲜明讲政治上一以贯之、做得更好，在围绕中心服务大局上一以贯之、做得更好，在人民政协为人民上一以贯之、做得更好，在协商议政上水平上一以贯之、做得更好，奋力干出新时代人民政协新样子，奋力谱写服务高质量跨越式发展的红河现代化建设新篇章。具体为：忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；全面加强理论武装，努力画大“同心圆”；聚焦关键领域，助力“三区”建设，助力“七个红河”，积极履职建言，持续贡献政协智慧、展现政协作为；持续巩固协商机制，充分运用创新平台，深入推进“协商在基层”；实施党建提质增效行动计划、实施“双助推”行动计划、实施助推市场主体倍增“5+5”行动、实施提案工作质量提升行动计划、实施文史品牌行动计划、实施以委员联系界别群众为主题的“双优品牌”创建行动计划、实施履职能力提升行动计划等，推动工作不断取得新成效、干出新样子。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制40人，工勤人员编制17人，事业编制6人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员49人，其中：离休2人，退休47人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3466.71万元，其中：一般公共预算3466.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加817.07万元，主要原因是增加了事业人员的工资、津贴补贴、绩效奖励、失业保险等；在职人员级别档次工资增加及增加了政协委员提案办理专项经费400万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3466.71万元，其中：本年收入3466.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3466.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加817.07万元，主要原因是增加了事业人员的工资、津贴补贴、绩效奖励、失业保险等；在职人员级别档次工资增加及增加了政协委员提案办理专项经费400万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3466.71万元。财政拨款安排支出3466.71万元，其中：基本支出2436.71万元，与上年对比增加390.46万元，主要原因是增加了事业人员的工资、津贴补贴、绩效奖励、失业保险等，在职人员级别档次工资增加；项目支出1030万元，与上年对比增加428万元，主要原因是增加了政协委员提案办理专项经费400万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“行政运行－2010201”支出1676.67万元，主要用于行政单位的基本支出；“参政议政－2010206”支出400万元，主要用于行政单位提案办理专项支出；“归口管理的行政单位离退休－2080501”支出58.75万元，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费；“其他政协事务支出－2010299”支出630万元，主要用于除政协会议、委员视察、参政议政等项目以外的其他政协事务支出；“住房公积金－2210201”支出159.67万元，主要用于行政单位的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；“机关事业单位基本养老保险缴费支出－2080505”支出210.27万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出－2080506”支出109.66万元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。“死亡抚恤－2080801”支出1.09万元，主要用于机关事业单位实施死亡抚恤相关支出。“行政单位医疗－2101101”支出133.99万元，主要用于机关事业单位实施医疗保障相关支出。“事业单位医疗－2101102”支出6.63万元，主要用于机关事业单位实施事业人员医疗保障相关支出。“公务员医疗补助－2101103”支出71.17万元，主要用于机关事业单位实施公务员医疗保障补助的相关支出。“其他行政事业单位医疗支出－2101199”支出8.81万元，主要用于机关事业单位实施其他医疗保障补助的相关支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年州对下专项转移支付按功能科目分组为“参政议政－2010206”政协委员提案办理专项经费400万元，主要用于提案承办单位解决州政协提案中关注度高的民生问题，促进红河州经济社会发展和民生问题改善。“其他政协事务支出－2010299”基层政协建设经费150万元，主要用于改善全州基层政协办公环境及现代信息化水平，提升全州基层政协履职能力组织的各种培训、视察调研及过程中发现亟待解决的问题所产生的相关直接费用、基层政协信息化建设（含数字政协和智慧政协建设的安装与维护）、改善基层办公条件、强边固防以及应急救助等。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额69.15万元，其中：政府采购货物预算28.15万元、政府采购服务预算41万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.6万元，较上年减少2.4万元，下降4.9%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年因公出国（境）费预算为19万元，较上年减少1万元，下降5%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

　　较上年减少原因为：我单位按中央八项规定要求，对因公出国（境）费用严格把控预算数。

　　（二）公务接待费

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年公务接待费预算为17万元，较上年减少1万元，下降5.56%，国内公务接待批次为38次，共计接待380人次。

　　较上年减少原因是:我单位按中央八项规定要求，对公务接待费进行管理，严格把控预算数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年公务用车购置及运行维护费为10.6万元，较上年减少0.4万元，下降3.64%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10.6万元，较上年减少0.4万元，下降3.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　较上年减少原因为：我单位按中央八项规定要求，对公务用车购置及运行维护费进行严格管控，厉行节约，减少预算支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年项目共有5项，安排项目资金1030万元，具体如下：

　　1.政协委员提案办理专项经费400万元。

　　项目绩效目标：为进一步保障政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提高红河州政协提案办理质量和解决率，调动提案者利用提案参政议政的积极性，根据《红河州办理州政协提案专项资金管理办法（试行）》规定，用于提案承办单位解决州政协提案中关注度高的民生问题，促进红河州经济社会发展和民生问题改善。

　　2.州政协专项经费321万元。

　　项目绩效目标：保障全州政协委员开展不少于1次委员培训，提高委员履职能力，增强委员自身素质。保障州政协机关完成当年对外宣传工作运转，完成全年《红河政协》出版；完成全年州政协机关展板制作；完成全年政协信息编辑。该项目的实施，力求展示政协机关的良好形象，加强政协工作对外宣传及推广，构建县市政协交流平台，营造良好的舆论环境。保障政协机关各委室办公、日常办公设备维修等所产生的相关费用，保障各委室每年完成调研及视察工作，逐步改善各委室的办公条件，保障正常工作秩序，确保各委室工作顺利进行。

　　3.政协常委及委员履职经费139万元。

　　项目绩效目标：保障全州政协常委及委员紧紧围绕人民政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕州政协常委及委员履职工作，全面高效地完成各委员活动组、界别活动组组织的各种调研、视察、对口协商、专题议政等工作，组织全州政协委员进行分批次培训，力求通过该项目的实施，不断提高政协委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力等。

　　4.基层政协建设经费150万元。

　　项目绩效目标：加快推进全州基层13县市政协办公条件，优化基层政协履职环境，规范自身建设。具体为：完成办公设备更新（含信息化建设）、办公场地整修（包括办公用房的修缮和办公区域的环境改善）、常委会重点课题、培训、基层政协建设课题有关的视察和调研及过程中发现亟待解决的问题，改善基层办公条件、强边固防以及应急救助等，实现基层政协办公环境及现代信息化水平得到较大改善，履职能力得到较大提升。

　　5.特聘艺术家管理委员会经费20万元。

　　项目绩效目标：组织州级分会及全州七个县市分会艺术家，深入全州各地，进行采风创作，保障州级分会及各县市分会购置创作所需的用品。力求通过该项目的实施，向群众展示我州艺术之美，大力宣传党的惠民政策，教育引导群众听党话、感党恩、跟党走，充分发挥人民政协统一战线的作用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.政协委员提案办理专项经费：是指为进一步保障政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提高红河州政协提案办理质量和解决率，调动提案者利用提案参政议政的积极性，用于提案承办单位解决州政协提案中关注度高的民生问题，促进红河州经济社会发展和民生问题改善的专项资金。

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3.财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　4.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

　　5.项目支出：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.机关运行经费：指行政事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年机关运行经费预算安排351.18万元，与上年对比增加29.66万元，主要原因是部门人员增加，人员日常公用经费支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额321.75万元，其中，流动资产20.85万元，固定资产300.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加42.59万元，其中固定资产增加27.8万元。处置房屋建筑物171.42平方米，账面原值69.53万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）空表说明

　　1.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出预算表公开空表。

　　2.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会无上级补助项目支出预算，所以上级补助项目支出预算表公开空表。

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