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　　红河州传染病医院2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州传染病医院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州传染病医院2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州传染病医院是以保障和增进人民健康为宗旨的公益性事业单位，以服务病人为中心，为广大群众提供诊治、疾病预防、急救、保健知识的宣传、卫生知识的普及。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置55个内设科室，包括：临床（21个）：精神病一科、精神病二科、精神病三科、感染科（救治中心）、精神病四科、精神病五科、精神病六科、感染二科、老年医学科、全科医学科、综合科、急诊科、蒙自心理卫生门诊部、蒙自抗病毒治疗门诊、预防保健科、儿科、中医科、中西医结合科、外科、手术室、精神病康复科。

　　机关后勤（27个）：人事科、感染管理科、安全管理科、党政办、工会办公室、团总支办公室、财务科、医务科、护理部、医保科、信息科、总务科、防艾办、精防办、病案室、招标采购管理办公室、质控办、等级办、内部审计科、投诉办公室、价格管理科、资产管理科、科教科、设备科、保卫科、车队、营养膳食科。

　　医技（7个）：检验科、药剂科、放射科、精神科门诊超声科、心电图室、脑电生物反馈室、消毒供应室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

我们坚持加强医院党的建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，忠实履行党章和条例规定，强化医院党委在医院发展建设中的地位。按照医院章程严格实行党委领导下的院长负责制，健全完善各项议事决策制度。加强党的建设与中心工作并实现双融双促，特别是在医院发展、“双提升”项目建设、重精筛查、传染病防治、学科建设、服务群众等重点工作中，深入推进“六清医院”、“五个卫健”建设及医疗卫生事业高质量发展相关工作，党委从严落实党支部建设和“三会一课”、“主题党日”等基本活动和党员“四双”制度，落实公立医院党建系列规定动作。

1.重大项目建成使用，新院区在云南省“双提升”工程新建项目中率先交付并投入使用。

2.加强人才队伍建设，医院不断加强人才队伍建设，逐步提升业务水平能力。

3.全面推进核心工作，医院不断提升业务能力，积极推进各项核心工作。

4.学科建设持续加强，医院积极贯彻国家医疗卫生政策，坚持党建引领业务促发展，加强医院特色专科和传染病学科建设。

5.提升科研教学能力，建立了专家工作站，并组建院内专家团队开展工作。组织职工进修、短期外出培训。开展院内培训，开展技能大赛、岗位练兵，全力提升医院管理水平和业务水平。

6.加快医院信息化建设，全面升级安防系统，实现线上无纸化开票，上线医保刷脸支付、院内OA等系统，极大提升了工作效率和患者就医体验。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制113人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有108人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助108人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员45人，其中：离休 0人，退休 45人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入74,471,216元，其中：一般公共预算13,211,916元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入60,904,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余结转355,300元。

与上年对比，2023年我单位财务总收入48,812,600元，增加了25,658,616元，增长52.57%，主要原因分析：随着我院新院区的投入使用，业务拓展，医院新增科室，加强人才引进，患者人数增加，使得我院事业收入增加，医疗收入增加，所以比上年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入13,567,216元，其中:本年收入13,211,916元，上年结转收入355,300元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,567,216元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，2023年我单位财政拨款收入18,038,600元，减少了4,471,384元，主要原因分析：减少了红河州传染病医院建设项目补助资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出74,471,216元。财政拨款安排支出13,567,216元，其中：基本支出12,722,816元，与上年对比2023年基本支出12,019,100元增加了703,716元，主要原因分析为增加了在职人员经费支出；项目支出844,400元，与上年对比2023年项目支出6,019,600元支出减少5,175,200元，主要原因分析：减少了红河州传染病医院建设项目补助资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2080502事业单位离退休支出22,950元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,660,413元，主要用于行政事业单位职工养老保险支出；

　　3. 2100203传染病医院支出10,690,914元，基本支出9,846,514元，主要用于单位在职人员工资补助。项目支出844,400元，主要用于2023年健康云南考核以奖代补资金经费330,900元，2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金13,500元，红河州病残吸毒人员救治救助中心运转保障项目经费500,000元；

　　4.2101102事业单位医疗支出666,241元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费；

　　5.2101103公务员医疗补助支出437,067元，主要用于单位公务员医疗补助经费；

　　6.2101199其他行政事业单位医疗支出89,631元，主要用于单位在职人员工伤保险和大病医疗保险补助经费。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州传染病医院无州对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　红河州传染病医院无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　红河州传染病医院无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　红河州传染病医院无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2024年编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额38,040,000元，其中：政府采购货物预算17,200,000元、政府采购服务预算3,840,000元、政府采购工程预算17,000,000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州传染病医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额300,000元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州传染病医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州传染病医院2024年公务接待费预算为100,000元，较上年减少0元，下降0%。国内公务接待批次为15次，共计接待350人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州传染病医院2024年公务用车购置及运行维护费为200,000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费200,000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州传染病医院无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　基本支出：指除项目支出外的常规性支出，含在职人员的工资薪金、社会保险费、其他商品和服务支出。

　　经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无机关运行经费，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州传染病医院资产总额135,489,262.35元，其中，流动资产27,260,560.52元，固定资产净值17,875,330.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程72,355,552.75元，无形资产净值17,997,818.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22,467,362.23元，其中固定资产增加2,016,273.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入27,490.85元，其中出租资产2700平方米，资产出租收入27,490.85元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

　　监督索引号53250000236101000111