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　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州中医医院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州中医医院2024年年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2024年年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院是一所集医疗、教学、科研、康复、养生保健为一体的三级乙等中医医院。是北京中医药大学研究生实践基地，广东省中医院协作医院，云南中医药大学、昆明医科大学康复学院等高等医科院校的教学医院和临床实践基地，云南省中医助理全科医生培训基地，云南省中医药文化宣传教育基地。医院现开设48个科室，拥有省、州级重点专科（专病）11个，其中省级重点中医专科1个（针推科），省级重点中医专病1个（糖尿病），省级中医特色专科4个（老年病科、康复科、脾胃病科、肿瘤科），省级中医临床医学中心分中心3个（皮肤病、针灸、推拿分中心），省级中医临床重点学科1个（针灸学），州级重点专科1个（治未病科）。有州中医质控中心2个（肿瘤、儿童康复质控中心）。建有符合GPP标准的制剂室，研发生产膏、丹、丸、散、胶囊等数十种中药制剂。医院现有编制床位520张，实际开放床位500张，有职工545人，其中卫生专业技术人员494人（正高级职称16人，副高级职称34人，中级职称119人）。坚持以人为本、诚信服务、传承创新、特色兴院；提供中医特色、中、西医医疗、护理、预防保健和康复医疗服务；开展中、西医学科科研和医学教学工作，促进中医药新技术项目的开发和应用。医院将进一步促进和提高重点专科及亚专业分科建设发展，提升全院中医药服务能力、综合救治能力和科研能力，满足人民群众优质高效的医疗需求。

　　（二）机构设置情况

　　我部门设置48个内设机构，包括：肿瘤病科、内科、急诊医学科、重症医学科、传染科（感染性疾病科）、老年病科、康复医学科、糖尿病科、脾胃病科、儿科、针灸科、推拿科、妇科、外科、骨伤科、肛肠病科、麻醉科（手术室）、小儿推拿科、皮肤科（美容中医科）、眼科、喉科、耳鼻咽喉科、口腔科、治未病科、放射科、超声科、医学检验科（输血科）、病理科、国医馆（基层科）、药剂科、制剂室、男科、消毒供应室、预防保健科、护理门诊（便民门诊）、党委办公室、医保办公室、医院办公室、人力资源部、财务部、医务部、科教部、信息中心、后勤保障部、医学装备部、护理部、感染管理部、审计科。

　　本单位无下属预算单位。

　　（三）重点工作概述

　　强化党建引领，推动医疗服务业务双提升。医院党委认真履行主体责任，坚持统揽全局，围绕发展抓党建、抓好党建促发展，着力在把方向、谋大局、定政策、促改革、保落实上下功夫。加强人才队伍建设，优化中医人才结构。加强中医药人才队伍的建设，提高中医药人员整体水平，突出中医特色人才的培养。加强精神文明建设，树立医院良好社会形象。加强中医文化健康宣教，加强医联体建设，巩固家庭医生签约、对口帮扶支援乡镇卫生院。加快推进项目建设，提升综合服务能力。推进医院信息化升级改造，后勤服务社会化管理，医疗设备升级更新。抓医疗护理质量管理，提升科研教学水平。加快推进新大楼建设项目，全面推动中医特色重点专科、省级临床医学中心分中心建设，构筑中医药“一带一路”合作新格局、激活大健康产业新引擎、打造风清气正清廉医院，切实推动红河州中医医院高质量发展，为新时代团结进步美丽红河建设作出新的更大贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制200人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制193人。在职实有181人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助181人，财政专户资金、单位资金保障0人

　　离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入400,781,801.86元，其中：一般公共预算8,131,741.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入388,788,516.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余结转收入38,61,544.06元。

　　与上年对比增加151,390,357.80，主要原因分析由于本年在院区将启动中医特色重点医院建设项目，项目占地约10亩，总投资约1.35亿元，规划新建中医特色专科大楼一栋，建设床位约300张，总建筑面积约1.9万平方米。新中医特色大楼建设投入导致资金流入约1.5亿元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入11,993,285.86元，其中:本年收入8,131,741.80元，上年结转收入3,861,544.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,131,741.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加583,541.80元，主要原因分析存在上年结转的项目资金收入3,861,544.06元；新增财政差额补助人员。

　　四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出400,781,801.86元。财政拨款安排支出11,993,285.14元（含上年结转的38,61,544.06元），其中：基本支出8,234,541.80元，与上年对比增加6,863,418.80元，主要原因分析：由于本年在院区将启动中医特色重点医院建设项目，新中医特色大楼建设投入导致支出增加；项目支出3,758,744.06元，与上年对比增加3,758,744.06元，主要原因为返还2023年结转的项目资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出2,482,064.80元和210卫生健康支出5,752,477.00元（含上年结转的基本支出102,800.00元）。2080502事业单位离退休2024年预算数为35,580.00元，用于退休干部公用经费支出、离退休党支部工作经费支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为2,435,128.00元，用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤11,356.80元，用于职工遗属补助支出。

2100202 中医（民族）医院 2024年预算数为9,321,544.06元，用于在职职工工资福利支出和事业支出；2101103 公务员医疗补助 2024年预算数为166,999.00元，用于退休职工医疗保险支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出 2024年预算数为22,678.00元，用于退休职工大病保险支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院无州对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额79,914,842.00元，其中：政府采购货物预算74,167,500.00元、政府采购服务预算3,747,342.00元、政府采购工程预算2,000,000.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,700,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2024年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为70次，共计接待400人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为1,600,000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费1,300,000.00元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费300,000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院无机关运行经费安排，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州中医医院资产总额219,310,317.92元，其中，流动资产94,242,045.50元，固定资产112,355,552.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,800,578.72元，其他资产8,912,141.16元。与上年相比，本年资产总额增加8,815,787.87元，其中固定资产减少88,550.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值216,008元；报废报损资产168项，账面原值3,968,847.63元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000236100500111