监督索引号53250000236100800000

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站隶属红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会领导的下级公共卫生事业单位，保障全州辖区内医疗机构临床用血和血液安全；负责红河州十三县市采供血及指导培训各医院的输血业务工作；负责宣传无偿献血及招募无偿献血者。采供血服务半径380公里。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：检验科、后勤总务科、宣传招募科、献血服务科、供血科、成分科、质控科、人力资源科、站办公室、财务科、信息服务科。

　　所属单位0个，红河哈尼族彝族自治州中心血站无所属下级单位。

　　（三）重点工作概述

严格贯彻执行各项法律法规，对内着重强化血站内部建设，有效保障采供血工作顺利实施。在保证采供血质量的前提下，尽力保证临床急救用血的供应，一直都是血站持久恒定的工作目标。2024年，结合各县市创建卫生健康县城的有利态势，将继续加大政府团体组织献血宣传力度，努力提升政府团体组织无偿献血比例；此外，持续优化献血流程，提升献血者献血体验，持续强化血液制品质量控制，严格执行相关操作流程，确保血液制品安全可靠。2024年，我站计划将采血量提升4%，即总采血量争取突破17吨，采血人次突破52,500人次，机采血小板突破4,800个治疗量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制16辆，实有车辆16辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入75,951,620.70元，其中：一般公共预算6,684,089.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入50,565,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年财政拨款结转结余1,000,500.00元，上年非财政拨款结余17,702,031.70元。

　　与上年对比情况：2024年部门财务总收入预算数75,951,620.70元，比2023年预算数52,188,700.00元，增加23,762,920.70元，增长45.53%。主要原因分析：2024年部门预算中一般公共预算及事业收入中包含2023年未使用完财政拨款结转结余及非财政拨款结余资金，2023年年初预算时单位无结转资金，一般公共预算及事业收入较2023年增加；2024年职工薪级工资正常晋升，部分职工岗位工资变动；2024年预算数中奖励性绩效工资按2023年度人社局核定数填报，绩效总量比2022年增加，人员工资及30%奖励性绩效工资增长。因而2024年财务总收入比2023年增长45.53%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入7,684,589.00元，其中:本年收入6,684,089.00元，上年结转收入1,000,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,684,089.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比情况：2024年部门财政拨款收入预算数7,684,589.00元，比2023年预算数7,018,700.00元，增加665,889.00元，增长9.49%。主要原因分析：由单位自行承担的超调控线的30%奖励性绩效工资、提高改革性补贴（13.5%部分），对应社会保险及住房公积金不纳入财政拨款收入预算安排中，人员经费收入较上年减少；缩减公用经费；2024年财政拨款收入中含上年结转1,000,500.00元，2023年年初预算时单位无结转资金。因而部门财政拨款收入预算数比上年增长9.49%。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出75,951,620.70元（财政拨款安排支出7,684,589.00元，事业支出68,267,031.70元）。财政拨款安排支出7,684,589.00元，其中：基本支出6,724,589.00元，与上年对比情况：2024年财政拨款安排基本支出6,724,589.00元，比2023年预算数7,018,700.00元，减少294,111.00元，下降4.19%。主要原因分析：由单位自行承担的超调控线的30%奖励性绩效工资、提高改革性补贴（13.5%部分），对应社会保险及住房公积金不纳入财政拨款收入预算安排中；缩减公用经费。因而财政拨款安排基本支出比2023年下降4.19%。项目支出960,000.00元，与上年对比情况：2024年财政拨款安排项目支出960,000.00元，比2023年预算数0.00元，增加960,000.00元，增长100%。主要原因分析：2024年含上年结转项目资金960,000.00元，2023年年初预算时单位无结转资金。因而财政拨款安排项目支出比2023年增长100%。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费6,630.00元，主要用于：离退休职工公用经费支出。与上年对比情况：2024年预算数6,630.00元，比2023年7,300.00元，减少670.00元，下降9.18%。

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出584,006.00元，主要用于：在职职工基本养老保险单位部分缴费支出。与上年对比情况：2024年预算数584,006.00元，比2023年719,100.00元，减少135,094.00元，下降18.79%。

　　3、210（类）04（款）06（项）采供血机构支出4,978,128.00元，主要用于：单位日常运转各类开支及在职人员经费开支。与上年对比情况：2024年预算数4,978,128.00元，比2023年4,862,700.00元，增加115,428.00元，增长2.37%。

　　4、210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务960,000.00元，主要用于：血液核酸检测、新发再发经血液传播疾病检测及人类嗜T淋巴细胞病毒检测等。与上年对比情况：2024年预算数960,000.00元，比2023年0.00元，增加960,000.00元，增长100%。

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出390,554.00元，主要用于：在职职工基本医疗保险单位部分缴费支出。与上年对比情况：2024年预算数390,554.00元，比2023年480,900.00元，减少90,346.00元，下降18.79%。

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出196,452.00元，主要用于：在职及退休职工公务员医疗补助支出。与上年对比情况：2024年预算数196,452.00元，比2023年227,600.00元，减少31,148.00元，下降13.69%。

　　7、210（类）11（款）99其他行政事业单位医疗支出40,928.00元，主要用于：在职及退休职工大病医疗补充险单位部分缴费支出。与上年对比情况：2024年预算数40,928.00元，比2023年44,100.00元，减少3,172.00元，下降7.19%。

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出527,891.00元，主要用于：在职职工住房公积金单位部分缴费支出。与上年对比情况：2024年预算数527,891.00元，比2023年627,700.00元，减少99,809.00元，下降15.90%。

　　（二）部门预算总支出按经济科目分类情况

　　部门预算总支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　1、财政拨款安排工资福利支出6,217,202.00元（其中：基本支出6,217,202.00元，项目支出0.00元）。与上年对比情况：2024年预算数6,217,202.00元，比2023年6,488,800.00元，减少271,598.00，下降4.19%%。其中：

　　基本工资2,003,136.00元（其中：基本支出2,003,136.00元，项目支出0.00元）；

　　津贴补贴181,512.00元（其中：基本支出181,512.00元，项目支出0.00元）；

　　奖金166,928.00元（其中：基本支出166,928.00元，项目支出0.00元）；

　　绩效工资2,088,504.00元（其中：基本支出2,088,504.00元，项目支出0.00元）；

　　机关事业单位基本养老保险缴费584,006.00元（其中：基本支出584,006.00元，项目支出0.00元）；

   职工基本医疗保险缴费390,554.00元（其中：基本支出390,554.00元，项目支出0.00元）；

　　公务员医疗补助缴费196,452.00元（其中：基本支出196,452.00元，项目支出0.00元）；

　　采供血机构—其他社会保险缴费37,291.00元（其中：基本支出37,291.00元，项目支出0.00元）；

　　其他行政事业单位医疗支出—其他社会保险缴费40,928.00元（其中：基本支出40,928.00元，项目支出0.00元）；

　　住房公积金527,891.00元（其中：基本支出527,891.00元，项目支出0.00元）；

　　2、财政拨款安排商品和服务支出1,467,387.00元（其中：基本支出507,387.00元，项目支出960,000.00元）。与上年增减变动情况：2024年预算数1,467,387.00元，比2023年529,900.00元，增加937,487.00元，增长176.92%。其中：

　　办公费67,800.00元（其中：基本支出67,800.00元，项目支出0.00元）；

　　水费4,500.00元（其中：基本支出4,500.00元，项目支出0.00元）；

　　电费22,900.00元（其中：基本支出22,900.00元，项目支出0.00元）；

　　邮电费13,000.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出0.00元）；

　　差旅费35,000.00元（其中：基本支出35,000.00元，项目支出0.00元）；

　　培训费59,888.00元（其中：基本支出59,888.00元，项目支出0.00元）；

　　公务接待费1,300.00元（其中：基本支出1,300.00元，项目支出0.00元）；

　　工会经费93,942.00元（其中：基本支出93,942.00元，项目支出0.00元）；

　　福利费117,427.00元（其中：基本支出117,427.00元，项目支出0.00元）；

　　公务用车运行维护费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元）；

　　其他商品和服务支出6,630.00元（其中：基本支出6,630.00元，项目支出0.00元）；

　　残疾人保障金55,000.00元（其中：基本支出55,000.00，项目支出0.00元）；

　　专用材料费960,000.00元（其中：基本支出0.00，项目支出960,000.00元）。

　　3、事业支出中本年工资福利支出10,565,000.00元

　　基本工资300,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元）；

　　津贴补贴630,000.00元（其中：基本支出630,000.00元，项目支出0.00元）；

　　绩效工资3,500,000.00元（其中：基本支出3,500,000.00元，项目支出0.00元）；

　　采供血机构—其他社会保险缴费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元）；

　　机关事业单位基本养老保险缴费350,000.00元（其中：基本支出350,000.00元，项目支出0.00元）；

　　职工基本医疗保险缴费300,000.00元（其中：基本支出300,000.00元，项目支出0.00元）；

　　公务员医疗补助缴费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0.00元）；

　　其他行政事业单位医疗支出—其他社会保险缴费15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元）；

　　住房公积金350,000.00元（其中：基本支出350,000.00元，项目支出0.00元）；

　　其他工资福利支出5,000,000.00元（其中：基本支出5,000,000.00元，项目支出0.00元）。

　　4、事业支出中本年商品和服务支出30,500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,500,000.00元）。与上年增减变动情况：2024年预算数30,500,000.00元，比2023年40,000,000.00元，减少9,500,000.00元，下降23.75%。其中：

　　办公费530,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出530,000.00元）；

　　印刷费200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元）；

　　咨询费100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元）；

　　水费50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元）；

　　电费370,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出370,000.00元）；

　　邮电费350,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出350,000.00元）；

　　物业管理费400,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出400,000.00元）；

　　差旅费550,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出550,000.00元）；

　　维修（护）费950,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出950,000.00元）；

　　租赁费30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元）；

　　培训费200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元）；

　　专用材料费19,380,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出19,380,000.00元）；

　　专用燃料费300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300,000.00元）

　　劳务费3,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000,000.00元）；

　　委托业务费100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元）；

　　公务用车运行维护费370,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出370,000.00元）；

　　其他交通费120,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出120,000.00元）；

　　其他商品和服务支出3,500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,500,000.00元）；

　　5、事业支出中本年资本性支出9,500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出9,500,000.00元）。与上年增减变动情况：2024年预算数9,500,000.00元，比2023年0.00元，增加9,500,000.00元，增长100%。其中：

　　办公设备购置费3,500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,500,000.00元）；

　　专用设备购置费6,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000,000.00元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年度无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年度无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目52个，政府采购预算总额16,567,700.00元，其中：政府采购货物预算15,957,700.00元、政府采购服务预算610,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,581,300.00元，比2023年1,335,600.00元，增加245,700.00元，增长18.40%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，比2023年0.00元，增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：红河州中心血站2024年、2023年均无因公出国（境）预算安排。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年公务接待费预算为1,300.00元，比2023年1,600.00元，减少300.00元，下降18.75%，国内公务接待批次为3次，共计接待48人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年公务用车购置及运行维护费为1,580,000.00元，比2023年1,334,000.00元，增加246,000.00元，增长18.44%。其中：公务用车购置费1,200,000.00元，比2023年950,000.00元，增加250,000.00元，增长26.32%；公务用车运行维护费380,000.00元，比2023年384,000.00元，减少4,000.00元，下降1.04%。共计划购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

  增加原因：严格执行公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”规定，从严控制公务用车运行维护费。主要用于保障血液采供血工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年计划购入公务用车1辆，预计总费用1,200,000.00元，公务用车购置费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年年初预算安排无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

　　4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用职工的各类劳动报酬，以及为上述职工缴纳的各项社会保险费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中心血站资产总额40,904,335.15元，其中，流动资产26,208,437.75元，固定资产净值8,241,773.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,850,449.44元，无形资产净值603,674.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,660,785.11元，其中固定资产净值增加67,127.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站

　　监督索引号53250000236100800111