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　　红河州医疗保障局2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州医疗保障局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州医疗保障局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州医疗保障局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

　　2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

　　4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施州医保目录准入谈判实施细则。

　　5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

　　9.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构（正科级）；包括：办公室、规划财务和法规科、基金监管科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科。

红河州医疗保障局所属事业单位2个：

1.红河州医疗保险管理中心

2. 红河州医疗保障基金安全运行和监测评估中心。

注明：所属2个事业单位为非独立核算、非独立批复单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.推动全面从严治党，擦亮医保政治底色。始终把党的政治建设摆在首位。忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保全州医保改革发展始终沿着正确的方向前进。坚持不懈强化理论武装，持续巩固深化主题教育成果。加强基层党的组织建设，推动全州医保党建工作出成效。落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的主动权。加强医保领域党风廉政建设和反腐败工作，持续加大医保领域群众身边腐败和不正之风整治力度，坚决防止形式主义、官僚主义等“四风”问题反弹回潮。

　　2.持续落实待遇清单，确保待遇保障公平适度。常态化开展各项待遇落地、政策执行“回头看”工作，在推进待遇保障工作过程中紧盯问题找差距、精准发力补短板，全面释放政策惠民红利，因地制宜做好各项政策推进，着力提升政策惠民效果；平稳过程医保扶贫政策，持续助力做好乡村振兴；完善高额费用负担患者综合帮扶机制。

　　3.持续推进医保改革，不断释放医保红利。深入推进药品和医用耗材。2024年累计集采药品达到470个以上。认真做好心脏介入电生理类、运动医学类耗材集采中选结果落地执行。持续推进医疗服务价格改革。启动新一轮医疗服务项目价格调整，实现医疗服务项目收入占比达到医疗总收入35%以上的预期目标。扎实推进医保支付方式改革。推进DRG支付方式改革三年行动计划，探索打包付费改革。探索建立特慢病第三方监管模式，建立慢特病经办服务中心。

　　4.巩固深化基金监管工作，持续打击欺诈骗保。开展2024年县市间交叉检查工作，实现县市间交叉检查100%全覆盖；实现对全州定点医药机构100%检查全覆盖；深入开展红河州医疗保障系统医药领域腐败问题集中整治；扎实推进医保反欺诈大数据应用监管试点建设，加快推进大数据在医保基金监管中的探索及应用，积累可复制、可推广的经验、标准及模式。

　　5.持续优化医保经办服务。巩固全州“综合柜员制”改革成果，逐步推进医保服务“村村通”工程。持续加强医保经办服务向银行、基层、医药机构延伸拓展，有序下放服务事项，推动医保服务向基层下沉。持续做好高频医保服务事项“跨省通办”“ 一件事一次办”,积极探索“免申即办”。

　　6.深入推进智慧医保建设，持续医保大数据赋能。深化医疗保障信息平台应用，按照省局任务分工，做好“两结合三赋能”联系点工作，常态化开展医保编码动态维护。持续推广使用医保电子凭证，丰富医保电子凭证应用场景。开展数据治理，提高数据上传的及时性、完整性和规范性，确保数据质量。持续推进医保便民支付服务建设，全面推广医保综合业务服务终端建设，推进“村村通”建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制41人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制31人（参公26，事业5）。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入97,633,056.58元，其中：一般公共预算97,633,056.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少3,945,543.42元，主要原因为离休干部医疗保障补助资金和红河州级机关干部保健对象医疗保健补助经费减少财政补助。

　　（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入97,633,056.58元，其中:本年收入96,860,724.03元，上年结转收入772,332.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96,860,724.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少3,945,543.42元，主要原因为离休干部医疗保障补助资金和红河州级机关干部保健对象医疗保健补助经费减少财政补助。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出97,633,056.58元。财政拨款安排支出97,633,056.58元，其中：基本支出8,778,281.00元，与上年对比增加190,081.00元，主要原因为各项社会保险缴费基数和公积金基数调整；项目支出88,854,775.58元，与上年对比减少4,135,624.42元，主要原因离休干部医疗保障补助资金和红河州级机关干部保健对象医疗保健补助经费减少财政补助。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休2,040.00元，用于单位退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出840,129.00元，用于单位基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出60,000.00元，用于单位职业年金支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗704,716.00元，其中：504,716.00元用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出，200,000.00元用于州级机关保健对象医疗保健费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗57,120.00元，用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助232,504.00元，用于职工公务员医疗补助缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,363,738.00元，其中：33,738.00元用于职工大病医疗保险缴费，4,330,000.00元用于离休干部医疗保障补助。

　　卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出81,842,443.03元，用于城乡居民基本医疗保险州级财政补助支出。

　　卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行6,417,937.00元，用于单位行政运行经费支出。

　　卫生健康支出-医疗保障管理事务-一般行政管理事务200,000.00元，用于医保核心业务网络运行保障经费支出。卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出2,282,332.55元，其中：10,000.00元用于打击医疗保险基金欺诈骗保举报奖励，1,500,000.00元用于医保反欺诈大数据应用监管试点建设项目资金。上年结转收入772,332.55元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金630,097.00元，用于单位住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位无州对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额422,300.00元，其中：政府采购货物预算400,000.00元、政府采购服务预算22,300.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计258,000.00元，较上年减少29,000.00元，下降10.10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为48,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降7.69%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少变化原因为严格控制因公出国（境）费用支出。

　　（二）公务接待费

　　红河州医疗保障局2024年公务接待费预算为110,000.00元，较上年减少12,000.00元，下降9.84%，国内公务接待批次为51次，共计接待329人次。

　　减少原因为：厉行节约，严格控制公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年减少13,000.00元，下降11.50%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年减少13,000.00元，下降11.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因为：厉行节约，压缩车辆运行费用。车辆主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、保障参保居民医疗待遇水平；2、持续落实待遇清单，确保待遇保障公平适度；3、持续推进医保改革，不断释放医保红利；4、巩固深化基金监管工作，持续打击欺诈骗保。开展县市间交叉检查工作，实现县市间交叉检查100%全覆盖；实现对全州定点医药机构100%检查全覆盖；5、持续优化医保经办服务。巩固全州“综合柜员制”改革成果，逐步推进医保服务“村村通”工程。；6、深入推进智慧医保建设，持续医保大数据赋能。深化医疗保障信息平台应用，做好“两结合三赋能”联系点工作，常态化开展医保编码动态维护。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、城乡居民基本医疗保险基金：根据国家法律法规规定，通过参保居民个人缴纳、政府补助以及通过其他方式筹集的，用于对参保居民医疗费用进行补偿的专项资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州医疗保障局2024年机关运行经费安排1,113,536.00元，与上年对比减少20,364.00元，主要原因为各项社会保险缴费基数和公积金基数调整。

　　（三）国有资产占有使用情况

　 截至2023年12月31日，红河州医疗保障局资产总额5,422,225.24元，其中，流动资产2,782,919.30元，固定资产25,09,455.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产129,850.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,458,800.00元，其中固定资产增加32,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000276500111