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　　红河州残疾人联合会2024年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州残疾人联合会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州残疾人联合会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州残疾人联合会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共红河州委、红河州人民政府领导下将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，职能职责按照《中共红河州委办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机关机构改革实施方案〉的通知》（红室字〔2019〕58号）执行。其主要职责是：

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.协助县市党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对县市以上残联（协会）领导干部和大中型企业事业单位残联组织负责人进行培训。

　　7.承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

　　8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

　　10.组织开展为残疾人事业的募捐活动。

　　11.指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12.承担州人民政府残疾人康复办公室的日常工作。

　　13.开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　14.承担州委、州政府和上级残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业组织联络信访科、康复宣传文体信息科。

所属单位1个，是：红河州残疾人服务中心，相当于正科级的全额拨款事业单位（非独立核算、非独立批复单位）。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强党对残疾人工作的全面领导。切实把党的全面领导贯穿到残疾人事业发展的各领域全过程，深入学习贯彻党的二十大精神，不折不扣贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对残疾人工作的重要指示批示精神，转化为造福全州广大残疾人的实践成果。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，持续在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”上下功夫，持续创新推动全州残疾人事业高质量发展。认真落实党委领导、政府负责的残疾人工作领导体制，健全完善政府主导、部门协同、社会参与、市场推动、残疾人组织充分发挥作用的残疾人工作机制，为推动残疾人事业高质量发展提供坚强的组织保障。坚持党建引领，坚持党建带群建，推动各专门协会党的组织和党的工作全覆盖，探索建立“党建+残建”工作机制，以落实《红河州残联机关副科级以上干部联系居住地残联或社区残疾人协会工作制度》《红河州残联特殊困难残疾人家庭定期访视、分类照顾、专项服务制度》为抓手，切实加强残联组织基层建设，破解村（社区）残协建设短板，激发协会工作活力，打通服务残疾人的“最后一公里”。

　　2.全力巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。把巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果作为“十四五”时期残疾人工作的重要政治任务来抓，进一步采取有力措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线。健全防止返贫监测和帮扶的机制，特别是建好用好“一平台三机制”，加强动态监测，做到及时、准确发现，精准、有效帮扶。聚焦重度残疾、老残一体、病残一体、一户多残等特殊困难残疾人，持续稳定落实低保、特困供养、临时救助等政策，做到应保尽保、应兜全兜。强化分类施策，针对未消除风险的残疾人户，各有关部门根据风险类别和发展需求，分层分类及时落实帮扶措施，全力巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。

　　3.千方百计促进残疾人就业增收。持续推进促进残疾人就业三年行动，完成新增残疾人就业1100人。践行“典型引路法”，依托助残就业“十百千万工程”和农村“双创”基地、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体、非遗项目带头人和集中安置残疾人就业的企业，扶持一批辐射带动能力强、经营管理规范、具有一定规模的残疾人就业扶持基地，带动残疾人稳定就业、生产增收。贯彻落实好中组部等部门关于印发《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，推动州县两级政府残工委成员单位带头安排残疾人就业。加强职业培训和就业帮扶，提高残疾人就业能力，加大农村残疾人产业扶持力度，千方百计增加残疾人收入。

　　4.切实加强残疾人教育体系建设。推动完善特殊教育保障机制，积极发展融合教育，做好控辍保学、规范送教上门、完善随班就读支持保障服务体系建设，为各类残疾学生提供多层次、有质量的教育。做好 2024年我州残疾考生报考普通高校和录取工作，努力推进残疾考生平等接受高等教育。实施《第二期国家手语和盲文规范化行动计划（2021—2025年）》，加大力度开展国家通用手语和国家通用盲文推广工作。继续实施彩票公益金助学项目。

　　5.切实抓好残疾人康复服务工作。努力将残疾预防和残疾人康复工作融入健康红河大局加以推动，全面贯彻落实《云南省残疾预防和残疾人康复规定》《红河州残疾预防和残疾人康复实施办法》，进一步完善政策体系、加强制度衔接，提升州级定点康复机构综合服务能力。积极探索残疾人基本型辅助器具补贴办法，为残疾人适配辅助器具提供制度化保障，探索扩大残疾儿童康复救助范围。加强残疾预防，特别是加强出生缺陷和因慢性病肢残的预防工作。充分发挥州残疾人康复中心服务和指导全州残疾人康复工作的作用，为我州残疾人就近就便提供优质的康复服务。

　　6.进一步完善残疾人社会保障体系。配合民政部门完善低收入人群分层救助办法，巩固低收入重度残疾人单独申请最低生活保障政策成果。贯彻落实《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》和相关要求，运用好全国残疾人两项补贴信息管理系统，配合民政部门推进残疾人“两项补贴”制度完善和管理服务转型升级。继续实施“阳光家园计划”项目。

　　7.千方百计维护好残疾人合法权益。深入推进“八五”普法实施，推动更多惠残、助残和残疾人权益保障制度机制纳入党委政府工作大局，融入社会治理体系和治理能力现代化建设，扎实做好各级人大、政协换届中残疾人、残疾人工作者及亲友推荐工作，努力营造维护残疾人权益的法治环境。健全完善残疾人法律援助和残疾人救助工作机制，持续推行法律顾问、律师坐班、领导包案等信访制度。结合文明城市、卫生城市创建等工作，加强无障碍环境建设督导力度。推进“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造和无障碍环境建设，全力做好全州1000户困难重度残疾人家庭无障碍改造工作。

　　8.切实强化残疾人宣传文体工作。深刻认识和准确把握新形势新任务新要求，围绕中心、服务大局，推动残疾人宣传思想文化工作高质量发展取得新成效。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，精心组织主题教育，把广大残疾人团结凝聚在党的周围。积极回应和紧贴残疾人对美好生活的期盼和需求，推动残疾人文化服务扩量提质。要不断巩固壮大主流思想舆论，加强正面宣传引导，压实意识形态工作责任制，防范和化解残疾人领域意识形态风险。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。实有车辆超编制车辆原因：红河州残疾人联合会实有云G975P1和云G5z2162两台车辆，属特种专业技术用车，均为无障碍车辆，由中国残疾人联合会配备各州市残疾人联合会，专用于为残疾人提供出行服务，为残疾人营造出行便利化环境所必需。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 16,323,247.9元，其中：一般公共预算6,233,247.9元，政府性基金10,090,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加了5,169,347.9元，主要原因分析是2024年增加了政府性基金收入用于残疾人康复中心设备购置、假肢装配、残疾人儿童康复救助、残疾人体育训练、残疾人驾驶员办证补助等经费增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入16,323,247.9元，其中:本年收入16,323,247.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,233,247.9元，政府性基金预算财政拨款10,090,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加了5,169,347.9元，主要原因分析是2024年增加了政府性基金收入用于残疾人康复中心设备购置、假肢装配、残疾人儿童康复救助、残疾人体育训练、残疾人驾驶员办证补助等经费增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出16,323,247.9元。财政拨款安排支出16,323,247.9元，其中：基本支出4,396,547.9元，与上年对比减少18,152.1元，主要原因分析是严格执行中央八项规定，严格控制公务出差、培训、车辆运行、办公经费等支出进行压减所致；项目支出11,926,700.00元，与上年对比增加5,187,300.00元，主要原因分析是2024年增加了政府性基金收入，用于残疾人康复中心设备购置、假肢装配、残疾人儿童康复救助、残疾人体育训练、残疾人驾驶员办证补助等经费增加所致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.20805社会保障和就业支出类——行政事业单位养老支出640,553.00元，主要用于机关事业单位退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.20808社会保障和就业支出类——抚恤支出6945.9元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。

3.20811社会保障和就业支出类——残疾人事业支出4,831,838.00元，其中：（1）2081101行政运行支出2,995,138.00元，主要用于人员工资及福利支出2,519,633.00元，用于公用经费运行支出475,505.00元；（2）2081105残疾人就业支出1,836,700.00元，主要用于残疾人事业发展各项经费支出。

4.21011卫生健康支出——行政事业单位医疗支出439,388.00元，主要用于行政事业单位医疗支出；

5.22102住房保障支出——住房改革支出314,523.00元，主要用于住房公积金支出；

6.22960其他支出——彩票公益金安排的支出——残疾人事业支出10,090,000.00元，主要用于红河州残疾人康复中心专用设备（康复医疗设备）购置等。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　功能科目分组暂无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2300248一般性转移支付支出——社会保障和就业共同财政事权转移支付支出822,000.00元，主要用于县市社区村委会残疾人联络员的补助。

（三）经济社会事

　　（三）经济社会事业发展事项

　　1.2081105残疾人就业支出——一般公共预算转移性支出0元。

　　3.2296006其他支出——政府性基金预算转移性支出3,000,000.00元，主要用于残疾人事业发展的彩票公益金安排支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2,460,185.00元，其中：政府采购货物预算2,437,585.00元、政府采购服务预算22,600.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降17.86%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

红河州残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　红河州残疾人联合会2024年公务接待费预算为35,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降12.5%，国内公务接待批次为22次，共计接待250人次。

　与上年对比减少的原因是：2024年公务接待费预算减少5,000.00元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，坚持公务接待费每年递减的规定。

红河州残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

与上年对比减少的原因是：为节约、规范车辆运行与维护费的支出，单位尽量申请机关事务局平台车辆，故公务用车运行维护费相对减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.残疾人康复工作：通过开展残疾假肢装配、残疾儿童及成人矫正手术及康复的实施，使残疾人得到康复、提供便利、改善生活。

　　2.残疾人就业和扶贫工作：开展残疾人职业技能培训，积极鼓励残疾人就业创业，提高残疾人自主创业的积极性和创业本领。

　　3.残疾人信访维权工作：开展残疾人信访解困工作，使残疾人信访解困率达到80%以上，真正维护和保障残疾人权利。

　　4.残疾人宣传工作：开展各类残疾人日宣传活动，提高残疾人生活质量和水平。

　　6.补助全州9个县市911个社区、村委会残疾人联络员，使其更好地为残疾人服务，解决和及时反映残疾人难、困问题。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障州残联机关、州属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　8.项目支出：用于保障州残联机关、州属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全州残联事业发展相关工作。

　　9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.行政运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的人员经费基本支出，行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州残疾人联合会2024年机关运行经费安排475,505.00元，与上年对比减少51,174.00元，主要原因是调整、压减了机关事业单位经费支出预算，相应的行政人员公务交通补贴减少。其中：办公经费23,625.00元，水费2,926.00元，电费5,700.00元，邮电费3,500.00元，物业管理费19,980.00元，差旅费60,000.00元，职工教育经费26,022.00元，公务接待费5,000.00元，工会经费40,819.00元，福利费51,024.00元，公车购置及运维费30,600.00元，其他交通费16,400.00元，行政人员公务交通补贴138,000.00元，其他商品和服务支出30,309.00元，其他公用经费支出21,600.00元。

　　（三）国有资产占有使用情况　

截至2023年12月31日，红河州残疾人联会会资产总额26,626,298.88元，其中，流动资产20,589.59元，固定资产1,848,069.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程19,559,237.31元，无形资产5,198,402.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,008,322.83元，其中固定资产减少188,811.04元，无形资产增加0元，在建工程增加2,177,906.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值185,464.00元，增加车辆1辆，账面原值352,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

　　                                                       红河州残疾人联合会

　　                                  2024年2月8日

　　监督索引号53250000276200111