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　　红河州人民政府外事办公室2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州人民政府外事办公室2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全州的外事工作，指导县市外事工作。

　　2.归口管理指导全州外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。

　　3.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务，参与查处因公出国 (境)工作中的违纪违规案件。

　　4.负责中共红河州委、红河州人民代表大会常务委员会、红河州人民政府、中国人民政治协商会议红河州委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

　　5.根据授权归口管理全州因公出国(境)任务审核、审批事宜，统一办理全州派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续；归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全州因公赴港澳审核报批工作;审核报批全州与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团(人士)；负责办理邀请外国(包括港澳地区)人员来红河州访问的上呈报告。

　　6.负责管理中华人民共和国在红河州段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部和省外办安排部署，定期对中越陆地边界(红河州段)进行联检。

　　7.负责管理全州各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作。

　　8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料；参与审核重要涉外文稿；负责外国新闻媒体来州采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动。

　　9.协同有关部门管理州内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

　　10.指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动；负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

　　11.配合有关部门做好境外非政府组织在州活动的管理和服务工作。

　　12.完成州委、州政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州人民政府外事办公室共设置6个内设机构，包括：综合科、涉外事务科、边界科、邻国科、州委外事工作委员会办公室秘书科和对外交流及政策研究中心。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024年，红河州外事办公室将紧紧围绕国家重大外交工作和周边工作重点，把握中越关系新定位，抓住国务院出台《关于支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心的意见》带来的开放开展机遇，以《中华人民共和国和越南社会主义共和国关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》为对越工作根本遵循，贯彻落实党中央对外工作部署和省委对外工作要求，发挥外事部门优势，建机制、搭平台、促合作、联情谊、稳边境、提素质，为我州进一步发挥区位优势、释放发展潜力、扩大开放势能、承接产业转移作出外事贡献。

　　一是围绕夯实党政互信建机制。加强和深化中越地方政府间合作，完成《红河州人民政府与老街省人民委员会续签政府间（2024—2028）合作规划协议》《红河州人民政府与莱州省人民委员会友好合作协议》签署，进一步丰富合作内涵，深化经贸、物流、人员往来等方面合作，提高机制成效，助力中越双方经济社会发展。探索建立红河州与越南老街省、莱州省党政领导常态化沟通联络机制，通过视频会议形式实现双方定期会谈，畅通联络渠道，双方及时互通合作进展，沟通合作需求，共同协商解决发展中的问题，夯实双方互信，推动务实合作。

　　二是围绕扩大对外影响搭平台。主动谋划，积极争取国家级、省级对外交流合作会议、论坛，如新时代沿边开放论坛、中国云南与越南老街河内海防广宁五省市经济走廊合作会议等到红河州举办，吸引来自全国各地、周边国家的政治、经济、文化等领域团体、人士到访红河，展示红河经济社会发展成就、文化底蕴和特色，促进与不同地区、不同国家之间的文化交流和经贸合作，提高红河知名度和美誉度。

　　三是围绕服务经济发展促合作。以南亚东南亚国家，特别是以越南为研究重点，加强相关地区和国家政治、经济、贸易、资源等的政策研究和信息收集、分析研判，与高等学院、研究院等开展对外研究专题合作，形成高质量专题报告，为州委、州政府提供决策。加强与各职能部门配合，推动红河州与越南经贸合作、人员出入境、货物通关、物流便利化等方面的务实合作，努力争取边境通道恢复开通到新冠肺炎疫情前水平，为边境贸易创造条件；加快边境地区基础设施互联互通建设，配合推进河口北—越南老街火车站铁路对接工程、金水河—马鹿塘口岸多功能公路桥签署工程协定及议定书工作；配合推动沿边产业园区建设，加强对越联络，推动中越双方对合作内容、合作方式、合作项目的磋商、论证，推动具体合作事项顺利实施。

　　四是围绕丰富友好交往联情谊。发挥友好城市、友好村寨等纽带作用，加强中外交流，增进友谊、促进合作、携手发展，引导和指导各县市发掘各自对外交往合作的独特魅力和特色，以传统民俗、民族歌舞、民间技艺、非遗文化、优势产业等为主题开展交流交往，着力打造民间交往品牌，继续做好中越跨国春晚、中越“两国一赛道”国际自行车赛等具有红河州特色的民间交往品牌，举办好中越（老街）国际贸易交易会，以民心相通赋能地方经济发展。

　　五是围绕强边固防稳边境。坚决落实总体国家安全观，加强中越陆地边界三个法律文件和《陆地国界法》宣传贯彻，依法管边护边，及时化解摩擦和纠纷，切实维护国家主权和领土完整；牢牢守住外事工作纪律和安全红线，认真研判周边形势，严防境内外各种势力利用红河州作为通道进行颠覆渗透、分裂恐怖等破坏活动，做好边境管控各项工作，全力维护全州涉外安全环境。

　　六是围绕自身建设提素质。聚焦外事职能职责，围绕领事保护、因公出国（境）业务、边界管理法规等，开展专题宣讲、培训，结合小课堂、小推文等灵活便捷的形式，加强外事工作的宣传和普及力度，让外事更加亲民，提升外事便民、惠商能力。以“政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明”的外事队伍建设总要求，突出内提素质、外塑形象的鲜明导向，加强外事干部队伍建设，把提高外事干部政治能力作为第一位的要求，进一步强化党性修养，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；强化外事干部专业能力提升，通过业务交流、走访调研、外语沙龙、翻译课堂等形式，切实提升专业技能，做好全州外语人才库更新和维护，发挥人才库储备作用，在实践中检验和发现人才，助力全州对外开放上台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州人民政府外事办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入6,291,730.00元，其中：一般公共预算6,191,730.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年结转结余0.00元。

　　与上年对比增加749,756.00元，增长13.53%。增加的主要原因：一是增人增资（实有人数比上年增加2人）、调整艰边津贴、调整社保缴费基数；二是本年预算了退休人员职业年金缴费191,430.00元，基本支出比上年增加642,136.00元；三是项目支出比上年增加157,500.00元；四是其他收入减少49,880.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入6,191,730.00元，其中：本年收入6,191,730.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,191,730.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加799,636.00元，增长14.83%。增加的主要原因：一是增人增资（实有人数比上年增加2人）、调整艰边津贴、调整社保缴费基数；二是本年预算了退休人员职业年金缴费191,430.00元，基本支出比上年增加642,136.00元；三是项目支出比上年增加157,500.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出6,291,730.00元。财政拨款安排支出 6,191,730.00元，其中：基本支出519,1730.00元，与上年对比增加642,136.00元，增长14.11%，增加的主要原因：一是增人增资（实有人数比上年增加2人）、调整艰边津贴、调整社保缴费基数；二是本年预算了退休人员职业年金缴费191,430.00元。项目支出1,000,000.00元，与上年对比增加157,500.00元，增长18.69%，主要原因是本年新增了涉外事务管理项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,622,280.00元，主要用于在职人员工资及保障机关运行基本支出。

（二）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,000,000.00元，主要用于建机制、搭平台、促合作、联情谊、稳边境、提素质，为我州进一步发挥区位优势、释放发展潜力、扩大开放势能、承接产业转移作出外事贡献等年度重点工作。

（三）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休7,650.00元，主要用于退休人员公用支出。

（四）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出482,143.00元，主要用于在职人员单位缴纳养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出191,430.00元，主要用于单位缴纳当年退休人员职业年金支出。

（六）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗277,358.00元，用于缴纳城镇职工基本医疗保险。

（七）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45,075.00元，用于缴纳城镇职工基本医疗保险。

（八）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助180,679.00元，用于缴纳城镇职工公务员医疗补助。

（九）卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出23,507.00元，用于缴纳城镇职工大病补充保险。

（十）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金361,608.00元，用于缴纳在职人员住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额35,000.00元，其中：政府采购货物预算35,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计297,400.00元，较上年增加35,000.00元，增长13.34%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为134,600.00元，较上年增加84,600.00元，增长169.20%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）10人次。

与上年对比增加的原因是：随着国家疫情防控政策的进一步优化，对外交流合作等工作已恢复常态。

 　（二）公务接待费

　　红河州人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为162,800.00元，较上年减少49,600.00元，下降23.35%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

与上年对比减少的原因是：主要是落实省、州“过紧日子”的要求，大力压缩公务接待数量和经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相比，无增减变动；公务用车运行维护费0.00元，与上年相比，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比，无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）边界管理经费项目绩效目标：年内完成边界巡查和国土管控工作15次、巡河6次、边境调研4次、处置边境突发事件12次、森林防火督导3次；组织界务员培训1次；边境政策宣传3次、制作标示牌20块、印制边境政策宣传册1000册；参与边境幸福村人居环境提升建设，制作文化宣传栏2个；做好森林防火期到挂钩县市开展包片蹲点工作。

　　（二）对越友好交流合作经费项目绩效目标：接待来红河访问的越南政党、有关团体的外宾4批次；组织外事代表团赴越进行交流考察1次；开展边境友好村寨交流活动1个；开展综合性调研2个；推动红河州对越交往合作进一步走向纵深，维护区域经济繁荣发展及边境地区安全稳定。

　　（三）涉外事务经费项目绩效目标：预计来访接待7批次；因公出国（境）业务办理40批次；与驻昆7个总领馆开展外事交流1次以上；友城往来不少于1次；工作完成率达到85%以上；外事活动无重大差错；成本控制在标准以内；争取外事活动被新闻媒体报道2次以上；来访外宾满意度达到85%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.领事保护与协助：是指在国外的中国公民、法人、非法人组织正当权益被侵犯或者需要帮助时，驻外外交机构依法维护其正当权益及提供协助的行为。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州人民政府外事办公室2024年机关运行经费安排589,072.00元，主要用于在职职工公用经费250,500.00元、计提职工教育经费30,406.00元、计提职工福利费59,620.00元、计提工会经费47,696.00元、离退休公用经费7,650.00元、公务交通补贴193,200.00元。与上年相比增加34,372.00元，增加6.20%，增加的原因是实有人数比上年增加2人，因此标准定额公用经费和其他交通费增加；同时按工资总额计提的职工教育经费、工会经费、福利费也相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河州人民政府外事办公室资产资产总额645,462.61元，其中，流动资产267,354.22元，固定资产376,436.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,672.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加182,468.20元，其中固定资产增加14,870.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值54,440.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53250000943800111