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　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2024年部门预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队部门2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队部门2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

   十五、州对下转移支付绩效目标表

   十六、新增资产配置表

   十七、州对下转移支付绩效目标表

   十八、部门中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队部门2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　维护交通运输秩序、保障交通运输安全、保护交通运输当事人合法权益，受州交通运输局委托，负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督中队等3个股室。所属单位0个。3个内设机构分别是：

　　1.综合办公室：负责大队日常运转工作及财务、人事、和党建等工作。具体承担文电、会务、机要、档案、保密、信访、宣传、政务公开、电子政务、平安建设、综治维稳、政府采购、基本建设、固定资产管理及执法服装、用车、装备等保障工作；承担会计核算、财务管理及有关票据的领用、发放、核销和管理工作；承担有关组织人事、劳动用工管理和离退休人员工作；承担党的建设、纪检监察、群团组织、精神文明建设、意识形态、党风廉政建设及本单位执法人员的监督检查工作；完成大队领导安排的其他工作。

　　2.法制监督中队：负责宣传和贯彻落实交通运输法律、法规、规章和政策；研究处理执法工作中的重大问题；负责本单位执法人员资格管理和执法规范化建设；负责本单位交通运输综合行政执法案件、重要文件和合同的合法性审查；负责本单位行政执法监督、案卷评查工作；负责“放管服”和交通运输综合行政执法信用体系建设工作；负责指导本单位行政复议、行政诉讼和听证等相关工作；承担单位及上级组织安排的其他工作。负责辖区交通运输综合行政执法领域安全生产行政执法和反恐维稳工作；负责组织或协助当地有关部门处置突发事件、重大灾害事故应急处置工作；负责职责范围内的行政复议、行政诉讼和听证等相关工作；完成大队领导安排的其他工作。

　　3.执法监督中队：负责职责范围内公路的综合行政执法工作和指导辖区农村公路路政管理工作；负责权限范围内高速公路养护、服务监督执法工作；负责辖区州管高速公路超限运输执法工作；依法实施保护公路、公路用地及公路附属设施等的行政执法工作；组织查处辖区重大公路行政案件，参与急难险重及跨区域公路路政执法任务的组织协调、推进落实工作；负责职责范围内的行政复议、行政诉讼和听证等相关工作；承担单位及上级组织安排的其他工作。负责辖区道路运输（含国际道路运输）、水运、港口行政、航道行政、船舶和船员、交通建设市场以及交通工程的质量和造价等行政执法工作；承担辖区内城市公共交通、城市轨道交通、出租车和网约车等行政执法工作；配合辖区道路、水路运输行业监管工作，规范道路、水路运输市场秩序；协调地方铁路、民航行政执法工作，配合地方铁路工程、民用机场工程质量监督管理；组织查处辖区道路运输违法案件及水上交通违法案件；负责辖区交通项目招标投标违法违规案件及对交通建设项目实施过程中的违法违规行为进行调查处理；承担急难险重及跨区域道路运输执法任务的组织协调和推进落实工作；承担辖区道路、水路运输安全生产行政执法工作，参与道路、水路运输交通事故调查处理和突发事件应急处置工作；依法组织或参与交通工程质量生产安全事故调查处理和交通建设领域突发事件应急处置工作；负责统筹本单位交通运输综合行政执法工作，组织参与跨部门、跨区域联合执法工作；负责辖区交通运输综合行政执法信息化建设工作；负责职责范围内的行政复议、行政诉讼和听证等相关工作；完成大队领导安排的其他工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

　　2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

　　3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

　　4.参与辖区交通运输安全事故调查工作

　　5.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

　　6.负责辖区内县管高速公路养护、服务监督执法工作及县管公路超限超载的行政执法工作。

　　7.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金0人，单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人（其中：1人为州级财政保障，5人为县级财政保障）。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1,933,383.00元，其中：一般公共预算1,933,383.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　比上年预算数增加183,940.03元，增长10.51%，主要原因分析：1.工资比上年有所增加；2.各项社保缴费有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1,933,383.00元，其中:本年收入1,933,383.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,933,383.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　比上年预算数增加183,940.03元，增长10.51%，主要原因分析：1.工资比上年有所增加；2.各项社保缴费有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 1,933,383.00元。财政拨款安排支出 1,933,383.00元，其中：基本支出1,933,383.00元，比上年预算数增加183,940.03元，增长10.51%，主要原因分析：1.工资比上年有所增加；2.各项社保缴费有所增加；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

　　我部门2024年部门预算财政拨款安排支出1,933,383.00元，按功能科目分组具体为：

　　2080501，2024年年初预算数510.00元，主要用于行政单位离退休费。

　　2080505，2024年年初预算数181,560.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2080801，2024年年初预算数15,014.00元，用于遗属生活补助。

　　2101101，2024年年初预算121,418.00元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

　　2101103，2024年年初预算数50,877.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　2101199，2024年年初预算数7,314.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　2140101，2024年年初预算数1,411,235.00元，主要用于本部门行政运行支出。

　　2210201，2024年年初预算数145,455.00元，主要用于住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39,750.00元，其中：政府采购货物预算19,450元、政府采购服务预算20,300.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,264.00元，较上年增加19,514.00元，增长82.16%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数持平，无增减因素分析。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2024年公务接待费预算为2,764.00元，较上年减少86.00元，增长下降3%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

　　减少主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2024年公务用车购置及运行维护费为40,500.00元，较上年增加19,600.00元，增长93.78%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40,500.00元，较上年增加19,600.00元，增长93.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　公务用车运行维护费增加原因：公务用车保有量增加1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2024年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2024年机关运行经费安排232,169.00元，与上年对比增加104,569.00元，增长81.95%，主要原因分析:机构上划，职责发生改变，机关运行经费安排增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队资产总额1,901,193.00元，其中，流动资产8,791.54元，固定资产1,892,399.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总减少116,153.30元，其中固定资产减少76,407.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值150,155.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53250000647400400111