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　　红河哈尼族彝族自治州商务局2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州商务局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州商务局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州商务局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　本部门三定方案涉密，主要职责不予公开。

　　（二）机构设置情况

　　本部门三定方案涉密，机构设置不予公开。

　　（三）重点工作概述

　　一是夯实商贸企业发展基础。持续优化商贸流通体系，跟进抓好县域商业体系建设项目建设，确保蒙自、个旧、石屏3县市县域商业建设顺利验收；抓实市场主体培育，建立重点培育企业库，跟进服务，力争全年新增批零住餐主体100户以上；组织策划促销活动，谋划好2024年四季促消费活动，促进消费提升。二是全力推进外贸稳步增长。精准帮扶企业谋发展，优化贸易方式和结构，扩大农产品进出口；加快外贸新业态新模式发展；推进跨境电商综试区建设，提升跨境电商对外贸发展的支撑作用；开拓国际市场，织参加进博会等全国重点涉外展会，继续办好中越边交会，发挥以展促贸作用。三是加快口岸建设三年行动。加快补齐口岸查验设施短板；深入推进智慧口岸建设。四是推动现代物流体系建设。深入推进跨境物流试点改革工作；加大物流企业招商引资力度。五是促进电商与实体经济融合发展。推动规上工业企业、限上商贸企业利用电商拓展市场；依托电子商务进农村综合示范项目，优化“快递进村”工作；努力实现全州电子商务交易额同比增长13%以上。

　　二、预算单位基本情况

　　本部门三定方案涉密，编制情况不予公开。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 75人，其中：离休3人，退休 72人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入14,938,570.20元，其中：一般公共预算14,938,570.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余结转0元。

　　与上年预算数19,433,276元相比减少4,494,705.8元，减少的主要原因是：项目支出减少4,600,000元，因财政困难，纳入预算的项目金额减少；基本支出增加105,294.20元，本年在职人员较上年增加2人，相应的工资福利支出增加105,294.20元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入14,938,570.20元，其中：本年收入14,938,570.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,938,570.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年预算数19,433,276元相比减少4,494,705.8元，减少的主要原因是：项目支出减少4,600,000元，因财政困难，纳入预算的项目金额减少；基本支出增加105,294.20元，本年在职人员较上年增加2人，相应的工资福利支出增加105,294.20元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出14,938,570.20元。财政拨款安排支出14,938,570.20元，其中：基本支出10,938,570.20元，与上年预算数10,833,276元相比增加105,294.20元，增加的主要原因是：本年在职人员较上年增加2人，相应的工资福利支出增加105,294.20元；项目支出4,000,000元，与上年相比减少4,600,000元，减少的主要原因是因财政困难，纳入预算的项目金额减少；具体项目为商务专项经费2,500,000元、现代物流产业链专项经费500,000元、加快现代物流体系建设专项经费500,000元、中越（河口）边境经济贸易交易会补助经费含河口论坛经费500,000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务(款) 行政运行（项）支出6,386,967元，主要用于单位的人员经费和公用经费、失业保险等基本支出。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务(款) 其他商贸事务支出（项）支出500,000元，主要用于开展边交会相关活动。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1,652,809元，主要用于离退休人员的离休费、退休费和公用经费支出等。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出845,952元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出250,000元，主要用于单位退休人员职业年金缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出81,427.20元，主要用于遗属生活补助支出等。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出474,622元，主要用于单位2024年在职行政人员医疗保险缴费。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出91,109元，主要用于单位2024年在职事业人员医疗保险缴费。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出461,566元，主要用于单位2024年在职公务员医疗补助。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出59,654元，主要用于单位2024年在职人员和退休人员大病医疗保险缴费。

　　11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出3,500,000元，主要用于单位开展商务工作的专项经费2,500,000元、现代物流产业链专项经费500,000元、加快现代物流体系建设专项经费500,000元。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出634,464元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　一般公共服务支出（类）商贸事务(款) 其他商贸事务支出（项）支出500,000元，主要用于支持河口召开中越（河口）边境交易会。

　　商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）支出500,000元，主要用于支持加快现代物流体系建设专项经费500,000元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额374,860元，其中：政府采购货物预算84,860元、政府采购服务预算290,000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,200,000元，较上年增加1,017,400元，增长557.17%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州商务局2024年因公出国（境）费预算为1,000,000元，较上年增加908,700元，增长995.29%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）40人次。

　　因公出国（境）费较上年预算数增长原因是：为加强对外经贸合作，计划组团并组织企业出访越南和泰国，开展经贸洽谈、招商推介、商品展销等工作，因出国境人员和次数有所增加，相应的经费支出增长较多。

　　（二）公务接待费

　　红河州商务局2024年公务接待费预算为200,000元，较上年增加108,700元，增长119.06%，国内公务接待批次为120次，共计接待1000人次。

　　公务接待费较上年预算数增加原因是：为加强招商引资工作，省州外企业到我州考察投资项目、合作的企业较多，另外是上级部门到我州调研、检查工作的调研组和检查组也相对较多，导致公务接待支出相应增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州商务局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与2023年预算数对比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与2023年预算数对比无增减变动；公务用车运行维护费0元，与2023年预算数对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州商务局2024年州本级项目共有4项，安排项目资金4,000,000元，分别为：

　　1.商务专项经费项目安排2,500,000元，三级指标，指标值：数量指标为全州网商规模达25000户，组织各县市及企业参加各种展会（次）2次及以上，口岸进出口货运量高于180万吨，口岸进出境人员数高于150万人，口岸进出境交通工具高于16万辆，新增限上企业（含个体）不少于100户，推进县域商业体系建设县市3个，推进一刻钟便民生活圈建设县市1个；质量指标为全州社会消费品零售总额目标任务完成率90%，全州外贸进出口额目标完成率90%，电子商务交易额完成率90%，组织各县市及企业参加各种展会出勤率50%，实际利用外资完成率90%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；经济效益指标为实际利用外资不少于1500万美元，全州社会消费品零售总额不少于1000万亿，外贸进出口不少于250亿元，电子商务交易额不少于260亿元；社会效益指标为农产品进出口总额不少于25亿元，边民互市贸易额不少于20亿元，物流企业营业收入不少于700亿元；满意度指标为部门人员满意程度达90%。

　　2.现代物流产业链专项经费500,000元，三级指标，指标值：数量指标为引进重点项目2个、新开工重点项目2个、投产重点项目1个；质量指标为聘请专家智库完成产业链分析不少于50%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；经济效益指标物流产业总收入增速高于10%，物流企业营业收入不少于750亿元；社会效益指标促进红河州经济发展和物流资源优化配置效果明显；物流企业和专班人员相关人员对项目实施效果的满意程度达90%。

　　3. 中越（河口）边境经济贸易交易会补助经费含河口论坛经费500,000元，三级指标，指标值：数量指标为线上直播间 20 个，边交会设置展位240个；质量指标为边交会参展率80%；时效指标为完成时间2024年12月31日前，完成预算执行支出进度12月30日前≥95%；经济效益指标为对贸易合作项目签约15个；满意度指标为展会参展商的满意度90%。

　　4.加快现代物流体系建设专项经费500,000元，三级指标，指标值：数量指标为补助企业户数8户，物流调查样本企业数30户，新增纳限企业（电商和物流企业）户数4户，新增A级物流企业2户；质量指标为物流调查样本企业数据上报率60%，补助对象合规率90%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；成本指标为经济成本指标少于50万元；效益指标为物流总收入700亿元，电商交易额300亿元；社会效益指标为农村电商交易额10亿元，全州网商规模25000户，物流企业规模2500户；满意度指标为受补助企满意度达90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州商务局2024年机关运行经费安排1,091,715元，主要用于保障红河州商务局机关正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数1,096,611元相比减少4,896元，主要是本年公用费预算在标准公用经费的基础上财政压减15%导致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州商务局资产总额15,730,446.72元，其中，流动资产5,427,741.01元，固定资产净值10,293,566.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值9,138.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,435,350.26元，其中流动资产增加2,806,681.72元、固定资产净值减少380,224.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入56,751.01元，其中出租资产432.66平方米，资产出租收入50,841.65元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53250000943400111