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　　红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　受红河州交通运输局委托，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队主要职责是：

　　1、宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

　　2、负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

　　3、负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

　　4、参与辖区交通运输安全事故调查工作。

　　5、负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

　　6、负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

　　7、承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

　　8、完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、执法监督中队。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队紧紧围绕总体工作目标，突出重点，认真做好各项工作：一是加强政治建设，压实党建主体责任。二是认真做好乡村振兴（挂包帮）工作。三是加强交通运输领域执法监督检查，保障辖区交通运输行业形势持续向好发展。四是为深入贯彻落实党中央、国务院和省州关于集中开展交通运输领域“打非治违”专项行动的通知要求，在辖区内开展“打非治违”专项行政执法及行政执法相关的行政检查工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1,626,771.00元，其中：一般公共预算1,626,771.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少157,418.62元，主要原因为2024年因机构改革，单位整体上划至州级管理，但退休人员仍实行县级管理，故2024年部门财务收入预算中不包含退休人员经费预算部分。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1,626,771.00元，其中:本年收入1,626,771.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,626,771.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少157,418.62元，主要原因为2024年因机构改革，单位整体上划至州级管理，但退休人员仍实行县级管理，故2024年部门财政拨款收入预算中不包含退休人员经费预算部分。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1,626,771.00元。财政拨款安排支出1,626,771.00元，其中：基本支出1,626,771.00元，与上年对比减少157,418.62元，主要原因为2024年因机构改革，单位整体上划至州级管理，但退休人员仍实行县级管理，故2024年部门支出预算中不包含退休人员经费预算部分；项目支出0元，较上年无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映在职职工机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出153,577.00元；

　　“2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，主要反映在职职工医疗保险费单位部分支出102,705.00元；

　　“2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，主要反映在职职工公务员医疗补助费支出40,314.00元；

　　“2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，主要反映在职职工大病补充保险费支出3,128.00元及在职职工工伤保险缴费支出2,880.00元；

　　“2140101—交通运输支出—公路水路运输—行政运行”支出，主要反映在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、行政绩效奖励，在职人员基础办公费、绩效办公费、职工教育经费、工会经费、福利费、车辆燃修费、车辆统保费、公务交通补贴等支出1,208,984.00元；

　　“2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，主要反映按人社部、财政部规定的收入及比例为职工缴纳的住房公积金支出115,183.00元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额35,700.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算32,100.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,600.00元，较上年增加40,600.00元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

　　增长原因为2023年我单位无三公经费预算，但2024年因机构改革，单位整体上划至州级管理，按照相关要求重新填写公务接待经费预算，故公务接待费预算较上年有所增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年公务用车购置及运行维护费预算为35,600.00元，较上年增加35,600.00元，增长100%。其中：公务用车购置费预算为0元，较上年无变化；公务用车运行维护费预算为35,600.00元，较上年增加35,600.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增长原因为2023年我单位虽有公务用车编制数1辆，但因公务用车实有数为0，县财政局不予安排车辆经费。但2024年因机构改革，单位整体上划至州级管理，上划后公务用车编制数及实有数均为2辆，故公务用车购置及运行维护费预算较上年有所增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2024年机关运行经费安排247,626.00元，与上年对比增加101,018.40元，主要原因为机构改革，单位整体上划至州级管理，在职人员公用经费标准较上年有所提高。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队资产总额446,834.49元，其中，流动资产2,101.47元，固定资产账面原值1,289,698.22元，累计折旧844,966.20元，,账面净值444,732.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少133,719.59元，其中固定资产账面原值减少74,948.00元（主要原因为机构改革，单位需整体上划至州级管理，故开展资产清查工作，按照审计报告处置报废资产和盘亏资产），账面净值减少41,445.88元（主要原因为固定资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值74,949.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月(于2024年1月上报)资产月报数。

　　监督索引号53250000647401300111