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红河州供销合作社联合社2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州供销合作社联合社2024年部门预算表

   一、财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   七、2024年基本支出预算表

   八、2024年项目支出预算表

   九、项目支出绩效目标表

   十、政府性基金预算支出预算表

   十一、部门政府采购预算表

   十二、政府购买服务预算表

   十三、州对下转移支付预算表

   十四、州对下转移支付绩效目标表

   十五、新增资产配置表

   十六、上级补助项目支出预算表

   十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.认真学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，宣传贯彻党中央、国务院“三农”工作方针政策和省委、省政府，州委、州政府及全国供销合作总社、省供销联社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全州供销合作事业改革发展。

　　2.负责研究制定全州合作事业发展战略和发展规划，提出促进供销行业发展、服务融入乡村振兴战略的政策项目建议，推进服务“三农”重大政策制定和重要项目建设。

　　3.根据授权，对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全州食用菌产业做大做强，指导州农资公司和县级供销合作社承担政府委托的公益性服务。

　　4.指导县级供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，开展电子商务和农村合作金融服务，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

　　5.指导县级供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、教育培训、信息服务和对社会团体的监管，增强农村社会化服务能力。

　　6.指导县级供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产保值增值的监督管理、考核激励和责任追究制度，依法保护农民社员和供销合作社的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

　　7.承办州委、州政府和云南省供销联社交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事财务科、合作指导科、经济发展科、安全统筹科、基层党建科、监事会办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.工作思路。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及对供销合作社工作的重要指示批示精神，紧紧围绕州委“337”工作思路，全面落实省社工作部署，坚持政事分开、社企分开，持续深化综合改革，奋力推进红河供销合作事业高质量跨越式发展。

　　2.预期目标。2024年，力争销售总额、售给农民的农业生产资料额等10项主要经济指标增长8%以上，社有企业利润总额、社有企业营业总收入等10项主要财会指标增长5%以上。高质量完成综合改革各项目标任务。

　　3.重点工作。从严治党再深化。坚决扛实“两个责任”，深化“两场革命”，大兴调研之风，持续推进“清廉供销建设”行动，纵深推进全面从严治党治社向供销基层领域延伸拓展。综合改革再细化。坚持两个分开原则，持续深化供销综合改革，聚焦供销合作社综合改革三年攻坚行动，深入开展社企提升、夯基建社等5项专项行动，加快培育建强农资供销、食用菌产业等七条产业链供应链，推动党的二十大各项决策部署落地见效。安全发展再强化。坚持总体国家安全观，高效统筹高质量发展和高水平安全，以新安全格局保障新发展格局。监事监督再强化。健全“三会”制度，完善监督体系，增强监督本领，创新监督机制，推进规范运行，推动制度优势向治理效能转化。协调推进再实化。坚持系统性谋划，整体性推进，以高质量党建引领高质量发展，高质高效筹备召开州供销联社第二届社代会，持续整治形式主义推进基层减负，持续巩固提升机关创建成果，持续铸牢中华民族共同体意识，持续推进依法治社，持续抓好工青妇等群建工作。

　　二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入7,756,494.00元，其中：一般公共预算7,756,494.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少291,006.00元，主要原因是人员退休导致公用经费减少，以及项目经费比去年少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入7,756,494.00元，其中：本年收入7,756,494.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,756,494.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少291,006.00元，主要原因是人员退休导致公用经费减少，以及项目经费比去年少。

　　四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出7,756,494.00元。财政拨款安排支出7,756,494.00元，其中：基本支出6,856,494.00元，与上年对比减少291,006.00元，主要原因是人员减少导致基本支出整体下降；项目支出900,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，主要原因是对下项目比上年减少100,000.00元，且公用经费压减15%所致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

　　“2080501”-行政单位离退休支出272,302.00元，主要为单位离休人员经费支出、退休人员公用经费以及遗属生活补助；比上年有所增加，主要是退休人员增加所致。

　　“2080505”-机关事业单位基本养老保险缴费支出592,078.00元，主要用于缴纳单位职工养老保险费支出；与上年相比减少，主要是在职职工减少和调整缴费基数所致。

　　“2080506”-机关事业单位职业年金缴费支出303,800.00元，主要用于缴纳事业单位职业年金，主要是调整缴费基数所致。

　　“2080801”-死亡抚恤支出72,000.00元，主要用于发放遗属补助即已故离休干部无固定收入配偶生活补助，每人1,500.00元/月，共4人全年合计72,000.00元。

　　“2101101”-行政单位医疗补助支出395,952.00元，主要用于缴纳单位职工医疗补助支出；与上年相比有所减少，主要是在职职工减少和调整缴费基数所致。

　　“2101103”-公务员医疗补助支出245,266.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出；与上年相比有所增加，主要是调整缴费基数所致。

　　“2101199”-其他行政基本事业单位医疗支出31,824.00元，主要用于缴纳大病补充医疗支出；与上年相比有所增加，主要是调整缴费基数所致。

　　“2160201”-行政运行支出4,489,973.00元，主要用于单位在职人员经费支出；与上年相比有所减少，主要为调整基础工资收入以及在职人数减少所致。

　　“2160299”-其他商业流通事务支出900,000.00元，主要用于单位“红河州供销合作社供销发展资金”“红河州供销合作社县域流通服务网络建设资金”项目，与上年相比减少100,000.00元，主要是2024年度组织申报实施项目有所调整，其中：“红河州供销合作社供销发展资金”项目安排600,000.00元，主要用于保障机关正常运行、办文办会、设备采购、档案整理、定点帮扶、宣传制作、购买服务及数字化建设等方面；“红河州供销合作社县域流通服务网络建设资金”项目安排300,000.00元，主要用于县城集采集配中心、农贸市场改造提升、基层农资销售网点、再生资源回收网点建设等。

　　“2210201”-住房保障支出453,299.00元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。与上年相比有所减少，主要是在职人数减少以及调整缴费基数所致。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本部门列入州对下专项转移支付项目1个，按功能科目分组主要用于：

　　“2160299”-其他商业流通事务支出300,000.00元，主要用于“红河州供销合作社县域流通服务网络建设资金”项目，该项目涉及对下转移支付泸西县50,000.00元、元阳县50,000.00元、红河县50,000.00元、建水县100,000.00元、屏边县50,000.00元，建设内容涵盖县城集采集配中心、农贸市场改造提升、基层农资销售网点、再生资源回收网点建设等，受益对象主要是农户、城镇居民、个体商户及供销企业等。通过项目实施，加快推进我州部分县域商业体系建设，促进农村消费和农民增收，助力全面推进乡村振兴。

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20,000.00元，含政府采购货物预算20,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,818.00元，较上年增加99,418.00元，增长512.46%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为100,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

　　主要是为贯彻落实红河州委“三个示范区”建设，加强对外合作交流需要，立足供销职能职责，结合工作安排实际，提前做好因公出国（境）费预算，同比增长幅度大的原因是2023年度未做因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　红河州供销合作社联合社2024年公务接待费预算为18,818.00元，较上年减少582.00元，下降3%，国内公务接待批次为约25次，共计接待约180人次。

　　主要是上年度公务接待费预算为19,400.00元，根据财政“习惯过紧日子”有关要求及工作实际调减3%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要是我单位未保留公务用车，也无计划购置公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）红河州供销合作社供销发展资金。一是保机关运转。二是促供销发展。三是助宣传推广。确保进一步宣传好红河州供销合作社深化综合改革、助力全州乡村振兴等方面的好做法、好成效及好经验，促进红河州供销合作事业高质量跨越式发展。四是促乡村振兴。五是推进“三会制度”建设。六是提升创建成果。通过项目实施，奋力推进红河供销合作事业高质量发展。

　　（二）红河州供销合作社县域流通服务网络建设资金。一是建设供销食堂1个。在建水建设供销食堂1个，以供销文化为主题进行提升改造，项目可研估算总投资12,174,400.00元，总改造建筑面积1,621.08平方米，改造后可同时容纳约320人就餐。其中，一楼以经营建水冷、热档小吃为主，二楼设有豪华包房和普通包房以经营建水土味菜系为主要功能分区对外经营。以基层直营店建设为基地，一乡一品的方式采购、精拣食材，转化为供销食堂绿色健康的菜品，从而达到助农增收，同时食堂将对外提供亲民的价格，真真实实做到为民服务。二是建设智慧市场1个、大数据管理中心1个，供销电商孵化中心1个。引入社会资本1,500,000.00元建设智慧市场1个、大数据管理中心1个，打造集合作社社员管理、线上商城等为一体“1平台、1商城和7系统”的综合服务平台。投资230,000.00元建设供销电商孵化中心，打造供销记忆网红打卡点1个、供销记忆实体店1个，供销直播间3个，推动电商产业发展。三是建设供销超市1个。在红河建设供销超市1个，主要展示及销售当地特色产品、手工艺品，开展营销活动，促营增收，打通贫困地区优质产品流通难点及堵点。四是建设供销服务中心1个。在元阳建设供销服务中心1个，将原有黄茅岭供销社门市改造提升，办公室漏雨、瓷砖脱落的危房重建，改造成一栋供销服务中心，建筑占地面积464平方米，实现农民得实惠、基层社得发展的双赢，发挥供销在推动乡村振兴战略中的重要作用。五是建设农资服务网点1个。农资保供是供销社的重要职责，为了全面建成全覆盖的农资经营服务网络，打通农资服务最后一公里，结合实施“绿色农资”升级行动和农资“空白县”消除行动，2024年拟在屏边县建成1个基层农资经营服务网点。

　　（三）红河州供销合作社联合社基本支出。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

1.三会制度：供销合作社的“三会”制度是指社员代表大会、理事会、监事会制度，这是供销合作社的基本制度结构，是党中央、国务院根据合作经济组织性质、为农服务宗旨和市场经济运行体制机制的要求，做出的制度性安排。

2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2024年机关运行经费安排748,515.00元，与上年对比减少63,385.00元，主要原因是人员数量变动以及公用经费压减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社资产总额654,080.85元，其中，流动资产21,296.59元，固定资产626,160.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,624.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少71,269.56元，主要是年度折旧摊销所致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53250000947300111