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　　红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2024年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州交通运综合行政执法支队个旧大队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队的主要职责是：

　　1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

　　2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

　　3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

　　4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

　　5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

　　6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

　　7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

　　8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督一中队、执法监督二中队、执法监督三中队。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.推动法治政府建设各项要求落地落实。按照州委、州政府、州交通运输局和州交通运输综合行政执法支队关于加快推进法治政府部门建设的部署要求，推进落实2024年度法治政府建设各项工作任务，健全综合交通运输执法制度体系，推进落实法律顾问制度，完善法律顾问参与行政决策、行政应诉工作机制，全面落实公正文明执法，促进法治政府作用更好发挥。

　　2.加强执法队伍综合素质能力建设。进一步巩固红河州交通运输综合行政执法大队个旧支队伍素质能力提升三年行动成效，积极参与交通运输综合行政执法系统综合素质能力提升培训，切实增强执法能力和水平，进一步提高执法权威、公信力、社会认可度和群众满意度，确保严格规范公正文明执法。

　　3.深化交通运输“放管服”改革。持续优化法治化营商环境，加强和规范事中事后监管，进一步提升交通运输监管效能，组织实施2024年度州交通运输综合行政执法支队“双随机、一公开”抽查工作计划，深化行业信用体系建设，依法依规做好交通运输企业监管执法，进一步打造市场化、法治化交通运输营商环境。

　　4.持续推进行业普法宣传教育工作。严格落实“谁执法谁普法”责任制，持续推进落实《红河州交通运输系统法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）》，按照普法日历安排，开展“信用交通宣传月”“全国交通安全日”“全民国家安全日”“六月安全生产月”“民法典宣传周”“宪法宣传周”等专题法治宣传活动，深入学习宣传交通运输行业法律法规，营造学法守法用法的浓厚氛围。

　　5.认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府以及交通运输部工作要求，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，严格落实安全生产十五条硬措施和云南省69项具体举措、红河州49项分解任务，全面压实企业主体责任、部门监管责任，认真排查和整改重大事故隐患，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决防范遏制重特大事故，推动安全生产治理模式向事前预防转型，更好统筹发展和安全，以高水平安全保障高质量发展。

　　6.加强对道路运输、城市公共交通、城市轨道交通、巡游出租车和网约车、水运、港口行政、航道行政、船舶和船员、交通建设市场以及交通工程的质量和造价等行业领域各类违法违规行为的监督、检查。加大对行政执法工作的监督、检查和指导，进一步规范个旧市交通运输市场秩序。

　　7.贯彻落实上级关于新型冠状病毒感染“乙类乙管”总体工作要求，强化道路运输行业应急运力储备和调配，做好人员转运、防疫物资、生活物资保通保畅工作。

　　8.对个旧市实施许可的道路运输经营业户实施质量信誉考核，完成辖区道路运输经营及道路运输相关业务经营业户质量信誉考核工作和客货车辆《道路运输证》审验工作。

　　9.道路运输从业人员从业资格证、巡游出租汽车驾驶员证、网络预约出租汽车驾驶员证的发放、管理、考核、换发、补办、变更、转籍、注销工作。

　　10.进一步做好新能源汽车在城市公交领域的推广应用。

　　11.进一步做好机动车维修行业监管、道路运输车辆技术管理；持续做好汽车排放污染维修治理站（M站）的能力认定工作，进一步推动我市建立实施汽车排放检验和维护制度。

　　12.规范机动车驾驶员培训经营活动，维护机动车驾驶员培训市场秩序，保护各方当事人的合法权益，不断促进驾培市场依法经营，诚实信用，公平竞争。

　　13.进一步抓好对全市市管公路路政执法管理的监督和检查，加强路产路权维护，切实做好全市市管公路的路政执法管理工作，积极打造“畅安舒美”的通行环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人，1人为州级财政保障，18人为市级财政保障。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入3,937,120.00元，其中：一般公共预算3,937,120.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少282,765.84元，其中：一般公共预算财政拨款减少282,765.84元，主要原因一是单位机构改革，我单位2023年有退休人员19人，2024年只有1人上划至州级预算，其余18人转入个旧市交通运输局由市级进行相关经费保障，人员减少，预算减少;二是2023年个旧市级预算人员工资包含正常晋升工资，2024年州级预算无此项。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3,937,120.00元，其中:本年收入3,937,120.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,937,120.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少282,765.84元，其中：一般公共预算财政拨款减少282,765.84元，主要原因一是单位机构改革，我单位2023年有退休人员19人，2024年只有1人上划至州级预算，其余18人转入个旧市交通运输局由市级进行相关经费保障，人员减少，预算减少;二是2023年个旧市级预算人员工资包含正常晋升工资，2024年州级预算无此项。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出3,937,120.00元。财政拨款安排支出3,937,120.00元，其中：基本支出3,937,120.00元，与上年对比减少264,900.00元，主要原因一是单位机构改革，我单位2023年有退休人员19人，2024年只有1人上划至州级预算，其余18人转入个旧市交通运输局由市级进行相关经费保障，人员减少，预算减少，二是2023年个旧市级预算人员工资包含正常晋升工资，2024年州级预算无此项；项目支出0元，与上年对比项目支出减少17,865.84元，主要原因是遗属人员生活补助2023年市级预算在项目支出，2024年州级预算在基本支出中。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休510.00元，主要用于本单位行政离退休人员公用经费。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出372,115.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5,000.00元，主要用于2024年新增退休1人单位部分职业年金缴费。

  抚恤-死亡抚恤19,214.00元，主要用于遗属人员生活补助。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗248,852.00元，主要用于行政单位基本医疗保险补助。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助100,456.00元，主要用于本单位公务员医疗补助。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出15,188.00元，主要用于机关事业单位工伤保险和在大病保险支出。

  交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理2,896,699.00元，主要用于在职人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金279,086.00元，主要用于机关事业单位住房公积金补助。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60,400.00元，其中：政府采购货物预算60,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,699.80元，较上年减少640.20元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2024年公务接待费预算为1,881.80元，较上年减少58.20元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待24人次。

　　减少变化原因是厉行节约，公务接待费逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2024年公务用车购置及运行维护费为18,818.00元，较上年减少582.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18,818.00元，较上年减少582.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。         

   与上年对比减少的原因是厉行节约，降低运行成本。年末公务用车保有量较去年增加1辆，原因是机构改革个旧市交通局海事车辆划转入我大队1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2024年机关运行经费安排541,484.13元，与上年对比增加244,164.13元，增长82.12%，主要原因是单位上划至州级后,人均经费提高。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队资产总额1,301,939.63元，其中，流动资产517,920.77元，固定资产610,132.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产173,886.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加110,319.22元，其中固定资产增加29,652.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值242,830.00元，新增资产1项，是个旧市交通运输局无偿划转车辆1辆，账面原值80,087.21元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000647401200111