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　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2024年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州搬迁安置办公室2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行中央和省级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。协调做好全州大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。负责全州大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。指导县市政府做好小型水库移民帮扶工作。负责全州水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。负责全州库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、财务稽查科、维护稳定科5个事业正科级科室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.持续推进移民安置工作。继续推进石夹槽水库、本那河水库、红河县俄垤水库扩建工程、建水县苏租水库等大中型水利工程移民安置前期工作，督促指导县市继续抓实弥泸大型灌区、石屏大型灌区、蒙自长桥海水库扩建等大中型水利工程建设征地移民安置实施管理工作。2024年计划完成移民安置投资13000万元。全力推进开远市大庄水库、红河县阿扎河水库、屏边县云洞水库等大中型水利工程移民安置专项阶段和竣工验收工作。督促县搬迁安置办配合项目法人按要求及时选定监督评估机构，规范实施建设征地移民安置工作，为顺利推进主体工程建设创造条件。

　　2.持续抓好移民后期扶持工作。加大移民后期扶持项目工作力度，夯实项目前期工作，抓好在建项目实施管理，切实强化项目管理和跟踪督查，提高资金使用效益。坚持将资金绩效与项目资金分配挂钩，持续巩固“三清三改”专项行动成果，大力消化结存资金。着力抓好移民避险解困、“美丽家园·移民新村”、产业扶持发展、劳务技能培训等项目实施，不断改善移民群众生产生活条件。抓紧开展已建项目验收工作，督促弥勒市、绿春县、金平县完成第五批避险解困项目建设工作，按要求组织后期扶持项目竣工验收，开展后期扶持政策执行情况监测评估工作和移民创业就业能力培训工作，扎实做好移民职业教育招生工作，完成2025年后期扶持项目审批、计划申报工作。

　　3.持续提升移民资金监管水平。坚持严字当头，强化监督检查，加强监督检查体制建设，推动督促检查制度化、规范化、常态化进程。切实有效开展监督检查，做好移民后期扶持政策执行情况监督检查、移民扶持基金绩效评价和后期扶持政策实施情况监测评估工作。持续抓好近3年内部审计和监督检查发现问题整改工作。在落实好各项法规政策的基础上，立足实际，加强项目实施和资金管理的薄弱环节，不断修订完善制度，提高项目资金管理制度化、管理化、规范化水平。

　　4.全力确保库区和移民安置区安全稳定。严格落实移民维稳预警、信息报送、分析研判机制、领导带班值班和社会稳定风险评估等制度，妥善处理和及时化解各类矛盾问题。深化“平安库区”建设，层层压实责任，坚持问题导向，加强维稳经费保障力度，用心用情用力解决好移民群众反映的突出问题和实际困难。积极配合司法部门实施好法制宣传、调解纠纷、法律援助和法律咨询等移民法律服务工作，依法依规做好移民信访件的处理工作。同时，配合相关县市和州级有关部门做好移民工程安全生产、防汛抗旱、抢险救灾等方面的工作，全力确保移民群众生命财产安全，有力维护库区和移民安置区社会和谐稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2,025,270.00元，其中：一般公共预算1,297,466.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入130,000.00元，上年结余结转597,804.00元

　　与上年对比，比上年的4,398,900.00元减少2,373,630.00元，减少53.96%，主要原因分析：一是由于机构改革，部分公务员转隶到州发展改革委，现有编制内人员未充实，预算人员减少，经费相应减少。二是2023年度财务收入未反映年初结余结转，2024年上年结余结转较2023年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1,785,270.00元，其中：本年收入1,297,466.00元，上年结转收入487,804.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,297,466.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，比上年的4,288,900.00元减少2,503,630.00元，减少58.37%，主要原因分析：一是由于机构改革，部分公务员转隶到州发展改革委，现有编制内人员未充实，预算人员减少，经费相应减少。二是2023年初结转结余未纳入支出预算，2023年末结转结余资金纳入2024年年初支出预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出2,025,270.00元。财政拨款安排支出1,785,270.00元，其中：基本支出1,297,466.00元，与上年对比，比上年的4,288,900.00元减少2,991,434.00元，主要原因分析为机构改革，部分公务员转隶到州发展改革委，现有编制内人员未充实，预算人员减少，经费相应减少；项目支出487,804.00元，与上年的0元对比，增加487,804.00元，增加100%，主要原因分析：2023年初结转结余未纳入支出预算，2023年末结转结余资金纳入2024年年初支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2024年预算数为2,550.00元，主要用于行政单位离退休公用经费支出；

   2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为111,199.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

   3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为132,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出；

   4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算为16,767.00元，主要用于行政人员单位医疗缴费支出；

   5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算为57,597.00元，主要用于事业人员单位医疗缴费支出；

   6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算为45,815.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

   7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算为7,168.00元，主要用于事业人员工伤、大病保险缴费支出；

   8.213（类）66（款）99（项）其他大中型水库库区基金支出2024年预算为487,804.00元，主要用于开展业务的项目经费支出；

   9.220（类）01（款）01（项）行政运行2024年预算为840,971.00元，主要用于人员经费及公用经费保障支出；

   10.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算为83,399.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19,800.00元，其中：政府采购货物预算19,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　红河州搬迁安置办部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,700.00元，较上年33,800.00元减少1,100.00元，下降3.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州搬迁安置办公室部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化原因：近两年未安排因公出国境业务及经费。

　　（二）公务接待费

　红河州搬迁安置办部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,700.00元，较上年33,800.00元减少1,100.00元，下降3.25%，具体变动情况如下：

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州搬迁安置办公室部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增加变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增加变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增加变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化原因：本部门未配置公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款预算收入：指从州级财政部门取得的各类财政拨款，包括：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

　　2.基本支出：指为保证本部门机构正常运转，履行部门职责而发生的各项支出。包括职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及公用经费，公用经费包含：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、办公设备采购、接待费等日常部分。

　　3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公设备购置费及其他费用等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州搬迁安置办公室部门为事业单位，无机关运行费，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州搬迁安置办公室部门资产总额88,832.71元，其中，流动资产3,209.71元，固定资产84,673.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产949.70元，其他资产0元。与上年的124,008.55元相比，本年资产总额减少35,175.84元，其中固定资产减少29,500.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000630300100111