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　　红河州人民政府办公室2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州人民政府办公室部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州人民政府办公室2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州人民政府办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承办省委、省人民政府领导指示批示及省委、省人民政府文件在红河州贯彻落实的行文工作，州人民政府向省人民政府请示、报告的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门转由州人民政府办理的事项。

　　2.负责州人民政府会议的筹备和有关服务保障工 作，协助州人民政府领导组织实施会议决定的事项。

　　3.协助组织起草或审核以州人民政府、州政府办公室名义印发的公文。

　　4.研究各县市人民政府和州直各部门、各单位请示州人民政府的事项，提出办理意见，报州人民政府领导审批。

　　5.根据州人民政府领导指示批示，对州直各部门、各单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州人民政府领导决定。

　　6.围绕州委、州政府的中心工作和州人民政府领导的指示，组织对全面深化改革和全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出政策性建议和咨询意见。对重大决策实施情况进行跟踪调研。根据州人民政府领导指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　7.督促检查各县市人民政府和州直各部门、各单位对州人民政府决定事项及州人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州人民政府领导报告。指导各县市人民政府系统政务督查工作。州政府办公室对外开展工作时，可以使用州政府督查室的名义和印章。

　　8.督促检查、协调指导全州政府系统人大代表建议、政协提案办理工作，承办交由州人民政府和州政府办公室办 理的人大代表建议、政协提案。

　　9.指导督促、协调推进全州政府信息、政府信息与政务公开工作，负责《红河州人民政府公报》的编撰、发行工作。

　　10.对州人民政府规范性文件、重大行政决策事项进行合法性审核；对各县市人民政府、州直各部门报送州人民政府备案的行政规范性文件进行备案监督；负责州人民政府法律顾问工作。

　　11.负责州人民政府值班工作，及时向省人民政府总值班室、州人民政府及州政府办公室领导报告重要紧急情况（含突发事件信息），并传达和督促落实省政府总值班室、州人民政府及州政府办公室领导的指示。

　　12.负责驻昆明办事处（驻北京联络处）等驻外办事机构的管理工作。

　　13.承办州人民政府和州人民政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置23个内设机构（正科级）和机关党委、老干部管理科，具体包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、办文科、文稿科、调研一科、调研二科、督查一科、督查二科、议案科、政务公开科、信息科、法规科、总值班室、人事科、行财科、机关党委、老干部管理科。

　　所属单位2个，均为独立批复非独立核算单位，分别是：

　　1.红河州州级机关文件交换站

　　2.红河州人民政府发展研究中心

　 有1个代编制非独立核算非独立批复临时机构是代管企业，编制原金湖宾馆和红河大酒店退休职工经费；有2个代做项目是州委州政府重大节日活动经费。

  （三）重点工作概述

　　2024年重点工作是衔接好州级各部门及各县市政府相关业务的日常事务；做好州政府会议室的建设、服务及维护；州政府涉密工作；州政府文件交换站工作；红河信息、红河公报编撰、发行工作；法律顾问及红头文件审控；州政府信息化系统维护；州政府公文处理、编审、发行；州政府办党风廉政建设日常工作；州政府老干部管理工作；州政府督查、督办，建议提案办理等日常工作；州政府政务公开及办理日常工作；服务好办文、办事、办会工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制129人，其中：行政编制88人，工勤人员编制26人，事业编制15人。在职实有126人，其中：财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员79人，其中：离休2人，退休77人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中1辆留本单位使用、5辆在公务用车平台集中调配使用。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入38,543,636元，其中：一般公共预算38,543,636元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余结转0元。

　　与上年财务总收入47,924,437元对比减少93,80,801元，降幅为19.57%，主要原因有三点：一是2024年财政预算公用经费压缩15%，二是项目驻北京联络处房租及业务经费已不在我单位编制；三是州政府办业务运转经费较2023年压缩45%。

　　（二）财政拨款收入情况

  2024年部门财政拨款收入38,543,636元，其中:本年收入38,543,636元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,543,636元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少9,380,801元，降幅为19.57%。主要原因有三点：一是2024年财政预算公用经费较预算标准压缩15%；二是项目驻北京联络处房租及业务经费已不在我单位编制；三是州政府办业务运转经费较2023年压缩45%。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出38,543,636元。财政拨款安排支出38,543,636元，其中：基本支出34,993,636元，与上年对比减少3,527,801元，降幅为9.15%，主要原因是2024年财政预算公用经费较预算标准压缩15%；项目支出35,50,000元，与上年对比减少5,853,000元，降幅62.24%。主要原因分析有两点：一是项目驻北京联络处房租及业务经费已不在我单位编制；二是州政府办业务运转经费较2023年压缩45%。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/行政运行）支出22,747,702元，主要用于人员经费支出和行政日常开支；

　　2010399款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出3,550,000元，主要用于：1.重大节日慰问支出；2.我办的各项业务活动支出；3.对13县（市）春节慰问活动经费支出。

　　2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休）支397,261元，主要用于2名离休干部离休费和75名行政退休人员公用经费；

　　2080502款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休）支3,197,995元，主要用于代管企业原金湖宾馆和红河大酒店45名退休职工工资及公用经费；

　　2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出2,869,951元，主要用于职工的养老保险缴费；

　　2080506款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金支出）支出350,000元，主要用于在职职工调离本级、2024年退休人员做实职业年金的职业年金缴费支出；

　　2080599款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/其他行政事业单位离退休支出）支出40,000元，主要用于代管的原金湖宾馆、红河大酒店改制前退休人员按事业退休干部管理的代管理费用；

　　2080801款（社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤）支出30,000元，主要用于机关事业单位职工遗属补助；

　　2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）支出1,725,774元，主要用于在职行政人员医疗保障缴费支出。

　　2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出193,505元，主要用于事业单位事业人员医疗保障缴费支出。

　　2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）支出1,138,205元，主要用于行政单位公务员医疗补助。

　　2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）支出150,780元，主要用于大病医疗保险、工伤保险缴费支出。

　　2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出2,152,463元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本部门列入州对下专项转移支付项目为对13县（市）春节慰问补助资金650,000元，主要用于2024年春节期间各县市走访慰问活动支出。

　　2010399款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出650,000元，主要用于春节期间各县市走访慰问活动支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额123,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算123,000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计395，000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为120,000元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

　　增减变化原因：较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州人民政府办公室2024年公务接待费预算为75,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为40余次，共计接待750余人次。

　　增加的主要原因：较上年无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

  红河州人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为200,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　增减变化原因：无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重大节日慰问项目主要绩效目标是在2024年春节期间能保障生活困难群众、艰苦岗位和急难险重任务一线的工作者、老干部、老同志、因公牺牲人员家属、获得省级以上荣誉称号的先进模范、社会各界代表、驻州部队、优抚对象能过一个温暖祥和的春节。

　　（二）州政府办专项业务经费主要绩效目标是协调联络各部门各单位，沟通上下级，承担好办文、办会、办事。做好红河州人民政府门户网站的维护和管理、《红河州人民政府公报》的资料收集、整理、编撰、发行、全州政府系统信息组织工作及办理州人民政府委托的经济社会发展方面的法律事务；联系州人民政府法律顾问参与行政应诉和有关民事诉讼、非诉讼法律事务的代理等各项工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算收入是指政府通过税收、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用等方式所取得的财政收入。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州人民政府办公室2024年机关运行经费安排2,200,000元，与上年4,000,000元对比减少1,800,000元，降幅45%，主要原因按照反对浪费的相关规定及当前市场经济情况厉行勤俭节约。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州人民政府办公室资产总额12,925,480.76元，其中流动资产7,921,334.69元，固定资产4,290,353.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产713,792.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,999,210.78元，其中固定资产减少521,239.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000143400111