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　　红河州生态环境局个旧分局2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州生态环境局个旧分局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州生态环境局个旧分局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　　红河州生态环境局个旧分局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责贯彻环境保护政策，执行环境保护制度。组织编制环境规划，能区拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

　　2.负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调处置环境突发事件的应急、预警工作，解决环境污染纠纷。

　　3.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责核查各乡镇污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

　　4.负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织、实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划。配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。编制排污费征收计划并组织实施。

　　5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

　　6.负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作，组织开展环境保护执法检查。对污染治理设施的运行管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

　　7.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作，协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

　　8.负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿工、矿产资源开发利用中的污染防治。对材料的管制和民用核安全设备设施监督管理。

　　9.负责环境统计、监测和信息发布。执行环境监测制度和规范。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。定期发布城市环境质量状况。

　　10.组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范，指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

　　11.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

　　12.负责环境保护行业安全生产监督管理工作。

　　13.承办州级、市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，州生态环境局个旧分局作为州生态环境局的派出机构，接受州生态环境局的领导，承担市级生态环境局保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

　　州生态环境局个旧分局设局长1名，副局长3名，作为北部县市生态环境分局我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、水和土壤生态环境科、大气环境科。

　　所属单位2个，分别是：

1.个旧市生态环境监测站。（非独立核算，非独立批复单位）

2.个旧市生态环境保护综合行政执法大队。（非独立核算，非独立批复单位）

　　（三）重点工作概述

　　我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和全国生态环境保护大会精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央、省、州决策部署，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持精准治污、科学治污、依法治污，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，确保生态环境质量持续改善。

　　一是提高政治站位。牢固树立“四个意识”，深刻学习领会习近平生态文明思想的重要内涵，保持加强生态环境保护建设的定力，坚决打好“十四五”期间的污染防治攻坚战。

　　二是加强统筹协调。加强问题整改工作谋划和部署，严格对标落实整改方案措施，逐项研究，逐项抓落实，确保整改目标任务如期完成。

　　三是强化监管执法。坚持以人为本，始终将人民群众关心的环境问题整治放在首位，通过不断强化环境日常监管执法，严肃查处影响群众健康和环境安全的突出环境问题。

　　四是加快项目实施。坚持精准治污、科学治污、依法治污，按照治污项目化、项目产业化、产业绿色化的要求，加快推进河库治理工程、个旧市工业企业历史遗留场地治理、农村生活污水治理等一批问题整改类工程项目。

　　五是压实责任担当。严格落实领导干部任期生态文明建设责任制和生态环境损害责任终身追究制度，强化生态环境保护底线思维，筑牢生态环境保护屏障，坚决制止和惩处破坏生态环境行为，形成不敢、不能破坏生态环境的高压态势和氛围格局，全面统筹美丽锡都“山水林田湖草沙”一体化建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆（超编车辆1辆为无编车辆，该车辆是2010年省厅配发至下属单位个旧市生态环境保护综合行政执法大队。）

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入17,004,523.25元，其中：一般公共预算11,270,102.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,672,795.50元。上年结余结转61,625.75元，其中使用非财政拨款结余61,625.75元。

　　与上年13,186,281.99元对比增加了3,818,241.26元，其中基本支出11,270,102.00比上年11,527,507.00元减少了257,405.00元，项目支出5,672,795.50元比上年1,440,174.99元增加了4,232,620.51元，主要原因分析：1.根据红人社专调(2023)39号、红人社专调(2023)44号调走2人，正常退休事业人员1人。故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等收入有所减少，加之本年公用经费压缩，导致基本支出减少；2.2023年，州本级进一步推进部门预算编制改革，认真贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》（云政发〔2021〕20号）精神，强化部门和单位收入统筹管理，将州本级存在单位资金收支业务的所有预算单位纳入预算指标核算范围，单位资金收入全部纳入预算管理，严格编制单位自有资金支出预算，项目支出主要为自有资金其他收入非同级财政拨款支出项目，本年增加了个旧市鸡街镇老虎山解放军储备营区历史遗留重金属污染源调查项目经费3,500,000.00元，个旧市污染源在线监控平台运行保障经费360,000.00元，生态环境督察工作经费200,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入11,270,102.00元，其中：本年收入11,270,102.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,270,102.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年11,527,507.00元对比减少了257,405.00元，其中基本支出11,270,102.00比上年11,527,507.00减少了257,405.00元，项目支出无变化，主要原因分析：1.根据红人社专调(2023)39号、红人社专调(2023)44号调走2人，正常退休事业人员1人。故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等收入有所减少，加之本年公用经费压缩，导致基本支出减少；2.2023年、2024年均无项目支出安排。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 17,004,523.25元。财政拨款安排支出11,270,102.00元，其中：基本支出11,270,102.00元，与上年对比11,527,507.00元减少了257,405.00元，主要原因分析根据红人社专调(2023)39号、红人社专调(2023)44号调走2人，正常退休事业人员1人。故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等收入有所减少，加之本年公用经费压缩，导致基本支出减少；项目支出0元，2023年、2024年均无项目支出安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-统战事务-宗教事务5,772.00元，主要用于民族团结工作队抽调人员差旅费补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6,120.00元，主要用于行政退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10,200.00元，主要用于事业退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,099,047.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出150,000.00元，主要用于支付当年退休人员、调出人员的职业年金支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤18,000.00元，主要用于离休人员遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗368,011.00元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗366,977.00元，主要用于缴纳个旧市生态环境监测站事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助391,562.00元，主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56,188.00元，主要用于缴纳个旧市生态环境监测站事业人员医疗补助。

节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行1,838,783.00元，主要用于机关在职人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出6,140,928.00元，主要用于大队、监测站在职人员工资福利支出；为保证大队、监测站正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出4,933,910.43元，主要用于非同级财政拨款支出市级财政拨款支出包括办公费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费等。

节能环保支出-污染减排-生态环境监测与信息主要用于非同级财政拨款支出市级财政拨款支出包括劳务费、差旅费维修（护）费、专用材料费、委托业务费、专用设备购置费等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金824,286.00元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额358,099.02元，其中：政府采购货物预算206,299.02元、政府采购服务预算151,800.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局个旧分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计505,000.00元，较上年728,000.00元减少223,000.00元，下降30.63%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州生态环境局个旧分局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州生态环境局个旧分局2024年公务接待费预算为205,000.00元，较上年210,000.00元减少5,000.00元，下降2.38%，国内公务接待批次为190次，共计接待2050人次。

　　减少原因严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州生态环境局个旧分局2024年公务用车购置及运行维护费为300,000.00元，较上年518,000.00减少218,000.00元，下降42.08%。其中：公务用车购置费0元，较上年218,000.00元减少218,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费300,000.00元，较上年300,000.00元，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　减少原因上年我部门购置车辆1辆，本年无公务用车购置。公务用车购置费减少。公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。完善车辆管理制度，严格审批出车次数，严控公务用车运行费用的开支，但因生态环境工作增加，导致公车使用率高，加之我单位公务用车使用年限长，老化快，油耗大，维修费和油费随之增加，所以本年公务用车运行维护费预算与上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.201款-一般公共服务支出是反映政府提供一般公共服务的支出。20134款-统战事务反映中国共产党统战部门的支出，2013404款-宗教事务是反映用于宗教事务管理方面的支出。

　　208款-社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805款-行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出，2080501款-行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080502款-事业单位离退休是反映事业单位开支的离退休经费。2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。20811款-残疾人事业是反映政府在残疾人事业方面的支出，2081105款-残疾人就业和扶贫是反映残疾人会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

　　210款-卫生健康支出是指反映政府卫生健康方面支出；21011-行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出；2101101-行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102-事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；2101103-公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199-其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出；21101款-环境保护管理事务是指反映政府环境保护管理事务支出；2110102款-一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出；21102款-环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出；2110299款-其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出；21103款-污染防治是指反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出；2110301款-大气是指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；2110302-水体反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；2110399款-其他污染防治支出是指反映及于污染防治方面的支出；21104款-自然生态保护是反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村生态环境和生物安全管理等方面的支出；2110401款-生态保护是反映生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出、生态修复支出、资源开发生态监管等支出；211 11款-污染减排是反映用于污染减排方面的支出；211 1101款-生态环境监测与信息是反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出；211 1199款-其他污染减排支出是指用于其他污染减排支出方面的支出。

　　5.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等，310资本性支出包括为完成部门职能工作所购置的办公设备、专用设备等支出。

　　6.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　7.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

　　8.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局个旧分局2024年机关运行经费安排1,128,191.00元，与上年1,224,000.00对比减少95,809.00，主要原因分析：1.根据红人社专调(2023)39号、红人社专调(2023)44号调走2人，正常退休事业人员1人，故机关运行经费有所减少。2.本年公用经费压缩。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州生态环境局个旧分局资产总额6,355,459.00元，其中，流动资产473,429.49元，固定资产5,878,723.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,305.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,422,463.68元，其中固定资产减少1,218,572.56元。处置房屋建筑物140.71平方米（无偿划拨），账面原值18,047.99元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产155项，账面原值1,397,231.10元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250003300400200111