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　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年预算公开目录

　　第一部分 云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；督促检查各管护所、站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作。负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科。

　　所属单位20个，均为非独立核算单位，分别是：

1.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局科研所

2.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局西隆山管护所

3.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局分水岭管护所

4.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局五台山管护所

5.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局顶青管护站、老乌寨管护站、南科管护站、翁当管护站、乌丫坪管护站、白马河管护站、分水岭管护站、奎河管护站、大寨管护站、水源管护站、平河管护站、期咱迷管护站、瓦窑河管护站、中寨管护站、中梁管护站、柏木山大寨管护站等16个管护站。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强党的建设。以政治建设为引领，进一步落实党建工作责任制，全面抓好分水岭自然保护区党建工作，认真贯彻执行《中共中央关于加强党的政治建设的意见》及省委实施意见，认真落实党风廉政建设责任制，不断推动云南金平分水岭国家级自然保护区管护局党建工作迈上新台阶。

　　2.加强资源管理。加大违法线索摸排，做好分析研判，依法严厉打击。涉及保护区的各类建设项目用地严格审查，依法依规审核报批和监督管理，坚决守住生态保护红线，坚决杜绝违法违规审批情况发生。认真落实中央生态环境保护督察反馈问题整改，确保年度目标任务如期实现。严格落实森林防火责任制。

　　3.强化科研监测。持续开展好第二次综合科学考察（第四阶段）工作，完成综合科考专著出版工作。充分利用“保护与监测”工程项目，对西隆山片区无线红外相机进行实时监控，针对红外相机拍摄到的野生动物及时开展识别研究，并上报主管部门开展宣教工作。做好全省自然保护地综合信息管理系统中异常动植物名录、13个植被样方及植物样方、动物样线监测数据的完善和更新。持续做好生物多样性监测和外来入侵物种的监测和开展隐翼林标准化样方监测。

　　4.拓展科普宣教。加强保护区周边村寨公众自然保护教育，以老百姓易于接受的方式来进行科普宣讲，普及自然保护和生态保护知识，提高公众自然保护区意识。充分发挥社会力量参与科普宣讲，积极探索聘请一批热心自然保护工作、责任心强的学生或者有爱好的市民参与到科普宣讲的工作中来。加强媒体合作，多形性开展宣传。

　　5.高度重视森林草原防灭火工作。深入开展森林草原防灭火宣传动员工作，充分利用日常巡护、督查巡护、堵卡等方式进行防火法律法规、森林防火知识宣传，不断扩大森林防火教育面，根据不同地区情况确定重点管控对象，营造浓厚的全民防火氛围，全面提升森林防护的宣传力度。加强防火队伍专业化能力建设，加大人员培训力度，加大防灭火信息化建设力度，树立科学规范处置森林火灾意识，全面提升防火工作效率。加强对基层森林防火工作的督查监管，强化各级责任落实，提升规范化管理水平。

　　5.抓好项目建设。顺利完成保护与监测工程建设项目保护工程和基础设施及配套工程建设项目，确保项目建设按时、按质、按量竣工验收。实施水源管护站修缮工程及滮水岩公益林管护站建设，并投入使用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制67人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

　　车辆编制0辆，实有车辆9辆，其中1辆为科研监测业务用车，8辆为森林防火专用车辆。超编车辆9辆，超编原因：单位车改后未核定公务用车编制数，单位根据资源保护、森林防火、科研监测等工作需要保留和经上级主管部门批准后购置了森林防火专用车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入17,015,532.21元，其中：一般公共预算11,608,945.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余结转5,406,586.61元。

与上年对比增加了5,722,213.11元，主要原因是增加上年结转项目资金5,406,586.61元，其中：1.因上年支出功能预算科目“2110501森林管护”白马河管护站修缮工程为年底下达指标项目，2023年当年未完工而转入今年预算安排194,000.00元。2.“2130209森林生态效益”2023年度森林生态效效补偿资金项目，2023年当年部分项目未完工而转入今年预算安排82,586.61元。3.“2240602森林草原防灾减灾”云南金平分水岭国家级自然保护区保护与监测工程建设项目，2023年当年部分项目未完工而转入今年预算安排5,130,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入17,015,532.21元，其中：本年收入11,608,945.60元，上年结转收入5,406,586.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,608,945.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加了5,722,213.11元，主要原因是增加上年结转项目资金5,406,586.61元，其中：1.因上年支出功能预算科目“2110501森林管护”白马河管护站修缮工程为年底下达指标项目，2023年当年未完工而转入今年预算安排194,000.00元。2.“2130209森林生态效益”2023年度森林生态效效补偿资金项目，2023年当年部分项目未完工而转入今年预算安排82,586.61元。3.“2240602森林草原防灾减灾”云南金平分水岭国家级自然保护区保护与监测工程建设项目，2023年当年部分项目未完工而转入今年预算安排5,130,000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出17,015,532.21元。财政拨款安排支出17,015,532.21元，其中：基本支出11,608,945.60元，与上年对比增加315,626.50元，主要原因是根据政策调整增资以及调增社保、医保的缴费基数，导致相关预算支出增加；项目支出5,406,586.61元，与上年对比增加了5,406,586.61元，主要原因分析：增加上年结转项目资金5,406,586.61元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,570.00元，主要用于本单位行政退休人员的退休公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10,200.00元，主要用于本单位事业退休人员的退休公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,160,635.00元，主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金支出-机关事业单位职业年金缴费支出126,000.00元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革后，在职转退休的人员缴纳职业年金支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位抚恤支出-机关事业单位死亡抚恤支出40,454.60元，主要用于单位死亡人员的遗属补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗264,700.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗511,474.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助384,454.00元，主要用于行政事业人员医疗补助经费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出92,049.00元，主要用于单位在职人员工伤保险和大病医疗补助经费支出。

　　节能环保支出-森林保护修护-森林管护支出194,000.00元，主要用于管护站点修缮支出。

　　农林水支出-林业和草原-行政运行2,993,991.00元，主要用于局机关参照公务员法管理行政人员基本支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构5,143,039.00元，主要用于下属非参公事业单位基本支出。

　　农林水支出-林业和草原- 森林生态效益补偿82,586.61元，主要用于单位国有国家级公益林管护支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金878,379.00元，主要用于机关行政人员及所属事业单位人员住房公积金支出。

　　灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾5,130,000.00元，主要是用于中央预算内下达的保护与监测工程项目相关支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：上年与本年单位均无因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为18次，共计接待125人次。

与上年对比减少的原因是:单位严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约压减了公务接待支出预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降8.11%。其中：公务用车购置费170,000.00元，较上年增加170,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费0元，较上年减少185,000.00元，下降100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆（其中1辆为事业单位科研监测业务用车，8辆为森林防火专用车辆）。

公务用车购置费与上年对比增加的原因是:单位今年计划购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费与上年对比减少的原因是：单位根据上年情况调减了公务用车运行维护费预算支出，单位车辆均特种专业技术用车，根据预算填报要求未填报公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.节能环保支出（类）森林保护修护（款）森林管护（项）反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

　　5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年机关运行经费安排925,182.00元，与上年对比减少2.43%，主要原因分析：财政部门进一步压减公用经费预算安排支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，云南金平分水岭国家级自然保护区管护局资产总额26,454,381.67元，其中，流动资产2,250,420.91元，固定资产14,943,621.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,839,944.35元，无形资产420,395.29元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,324,088.88元，其中固定资产增加1,812,110.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入19,200.00元，其中出租资产224平方米，资产出租收入19,200.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250003300100800111