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　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2024年预算公开目录

　　第一部分 云南黄连山国家级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南黄连山国家级自然保护区管护局2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订云南黄连山国家级自然保护区（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划，制定自然保护区的各项管理制度，并组织实施；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作；扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立保护区社区共管和利益共享体系，促进区域生态、经济协调发展；开展科学研究、科普宣传教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施；完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局，为红河州林业局所属正处级事业单位，共设置5个内设科室，包括办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科；

下设3个管护所、11个管护站，均为非独立核算单位，分别是：

1.二甫管护所、2.骑马坝管护所、3.丫口管护所、4.和阿东管护站、5.达德管护站、6.老边管护站、7.丫口管护站、8.腊姑管护站、9.大平掌管护站、10.夫哈管护站、11.小黑江管护站、12.苦聪倮沙管护站、13.卧马河管护站、14.杯倮管护站。

　　（三）重点工作概述

　　一年来，进一步提高管护局、所、站三级机构的问题处置能力，及早处置涉及保护区资源安全各种各类违法违规行为。及时处理各类违法违规案件。深入开展森林核查、开展林政执法、勘界立标等工作；加强与相关院校机构的科研合作，开展两栖爬行类动物、蜂猴及植物虫害、叶蝉科昆虫生物多样性、昆虫等调查工作；协同绿春县林草局、县自然资源局，各类宣传活动提高了群众对保护湿地在保持水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性等重大性的认识，增强了保护生态环境的自觉性。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　人员编制59人，其中：参照公务员管理编制18人，工勤人员编制0人，事业编制41人。实有54人，其中： 财政全供养54人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　遗嘱补助5人。

　　公务用车车辆编制1辆，实有1辆。森林消防车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入12,959,472.60元，其中：一般公共预算 12,959,472.60元（含上年结转项目资金1,784,600元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加1,895,472.60元，主要原因分析：节能环保支出-自然生态保护-自然保护地支出450,000元；节能环保支出-森林保护修护-森林管护支出400,000元；农林水支出-林业和草原-森林资源管理支出907,000元；农林水支出-林业和草原-森林草原防灾减灾救灾支出27,600元；社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金支出-机关事业单位职业年金缴费支出110,872.6元。2024年2人死亡，补缴职业年金。2人退休，需交职业年金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入12,959,472.60元，其中：本年收入11,174,872.60元，上年结转收入1,784,600元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,959,472.60元（本级财力）12,959,472.60元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加1,895,472.60元，主要原因分析：节能环保支出-自然生态保护-自然保护地支出450,000元、节能环保支出-森林保护修护-森林管护支出400,000元、农林水支出-林业和草原-森林资源管理支出907,000元、农林水支出-林业和草原-森林草原防灾减灾救灾支出27,600元、社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金支出-机关事业单位职业年金缴费支出110,872.6元。2024年2人死亡，补缴职业年金。2人退休，需交职业年金。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出12,959,472.60元。财政拨款安排支出12,959,472.60元，其中：基本支出11,174,872.60元，与上年对比增加110,872.6元，主要原因分析：根据政策调整增资以及调增社保、医保的缴费基数，导致相关预算支出增加；项目支出1,784,600元，与上年对比增加1,784,600元，主要原因分析：增加上年结转项目资金1,784,600元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,040元，主要用于行政单位离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,060元，主要用于事业单位离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,107,459元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金支出-机关事业单位职业年金缴费支出150,150元，主要用于机关事业单位职业年金支出

　　社会保障和就业支出-行政事业单位抚恤支出-机关事业单位死亡抚恤支出83,826.60元，主要用于行政事业单位死亡抚恤支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗329,388元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗411,225元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助323,728元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出80,788元，主要用于其他行政事业单位大病医疗支出。

　　农林水支出-林业和草原-行政运行3,721,895元，主要用于局机关参照公务员法管理行政人员基本支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构4,130,719元，主要用于事业人员基本支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金830,594元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

　　节能环保支出-自然生态保护-自然保护地支出450,000元，主要用于自然保护区监控系统铁塔建设。

节能环保支出-森林保护修护-森林管护支出400,000元，主要用于阿东管护站点建设。

农林水支出-林业和草原-森林资源管理支出907,000元，主要用于苦聪倮沙管护站极小种群珍稀园建设。

农林水支出-林业和草原-森林草原防灾减灾救灾支出27,600元，森林防灭火经费。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152，900元，较上年减少1,000元，下降0.65%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：上年与本年单位均无因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2024年年公务接待费预算为38,400元，较上年减少600元，下降1.54%，国内公务接待批次为52次，共计接待520人次。

　　与上年对比减少原因：根据“三公经费”支出管理的相关要求，云南黄连山国家级自然保护区管护局2024年计划公务接待费支出38,400元，国内公务接待批次为52次，共计接待520人次，按相关规定逐渐减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2024年实有车辆5辆，其中：公务用车1辆，森林消防车辆4辆；2024年度无车辆购置。

　　2024年车购置及运行维护费为114,500元，较上年减少400元，下降0.35%。其中：公务用车购置费0元，2024年无公务用车购置支出，与上年对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费114,500元，较上年减少400元，下降0.35%。共计划购置公务用车0辆。年末实有公务用车1辆；实有森林消防车1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项），反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，不存在机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日云南黄连山国家级自然保护区管护局资产总额29,362,366.14元，其中：流动资产593,451.33元，固定资产15,565,188.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,203,725.94元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,825,471.71元，其中固定资产累计折旧增加1,531,233.26元，银行存款减少294,238.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需再完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53250003300100900111