监督索引号53250003300101200000

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2024年预算公开目录

　　第一部分 云南大围山国家级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南大围山国家级自然保护区管护局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

云南大围山国家级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；

　　2.编制保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度，负责组织管理和实施；

　　3.依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；

　　4.督促检查各县自然保护区管理部门对保护管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；

　　5.组织实施保护区本底资源调查工作；

　　6.开展野生动植物生态观测和研究，积极引种、驯化、保护和发展珍稀动植物资源；

　　7.做好保护区周边社区的科学教育和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；

　　8.开展横向科技合作与交流，积极争取项目并努力做好已实施的项目；

　　9.组织科研活动，搞好科普宣传，研究并开展好生态旅游和多种经营活动；

　　10.编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排意见；编制保护区内生态建设的年度生产计划。

　　11.负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　本单位有独立编制机构数1个，即云南大围山国家级自然保护区管护局。

　　独立核算机构数1个，即云南大围山国家级自然保护区管护局。

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、资源保护科、计财科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科。

　　所属单位15个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.科研所、2.河口管护分局、3.屏边管护分局、4.个旧管护所、5.蒙自管护所、6.苏铁管护站、7.小围山管护站、8.南溪管护站、9.瑶山管护站、10.莲花滩管护站、11.玉屏管护站、12.新现管护站、13.白河管护站、14.蔓耗管护站、15.水田管护站。

　　（三）重点工作概述

　　开展大围山自然保护区规划编制评审。依托各管护分局开展了自然保护区法制宣传，对大围山规划进行巡护和监测。依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作。督促检查各县自然保护区管理部门对保护管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况。开展野生动植物生态观测和研究，积极引种、驯化、保护和发展珍稀动植物资源；做好保护区周边社区的科学教育和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；组织科研活动，搞好科普宣传，研究并开展好生态旅游和多种经营活动；编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排意见；编制保护区内生态建设的年度生产计划。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休24人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入16,238,326.20元，其中：一般公共预算15,476,326.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。上年结余结转762,000.00元。

　　与上年16,004,100.00元相比，增加234,226.20元，主要原因分析：一是本单位人员比2023年减少4人，一般公共预算中基本工资、绩效工资、公用经费等基本支出减少。二是上年结转收入762,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入16,238,326.20元，其中：本年收入15,476,326.20元，上年结转收入762,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,476,326.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年16,004,100.00元相比，增加234,226.20元，主要原因分析：一是本单位人员比2023年减少4人，一般公共预算中基本工资、绩效工资、公用经费等基本支出减少。二是上年结转收入762,000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出16,238,326.20元。财政拨款安排支出 16,238,326.20元，其中：基本支出15,476,326.20元，与上年16,004,100.00元相比，减少527,773.8元，主要原因分析：本单位人员比2023年减少4人；项目支出762,000.00元，与上年0.00元相比，增加762,000.00元，主要原因分析：2024年增加了2个项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- “2080501” 行政单位离退休：2024年预算数为4,080.00元，主要用于开展行政退休人员工作正常运转的公用经费支出。

2.一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-“2080502” 事业单位离退休：2024年预算数为7,650.00元，主要用于开展事业退休人员工作正常运转的公用经费支出。

3.一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- “2080505” 机关事业单位基本养老保险：2024年预算数为1,494,462.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出：2024年预算数为272,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5.一般公共预算支出-社会保障和就业支出-抚恤-“2080801”死亡抚恤支出：2024年预算数为23,548.20元，主要用于在职人员死亡丧葬费和遗属补助。

6.一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-“2101101” 行政单位医疗：2024年预算数为655,725.00元，主要用于行政单位医疗费。

7.一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-“2101102” 事业单位医疗：2024年预算数为343,697.00元，主要是事业单位医疗费。

8.一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-“2101103” 公务员医疗补助：2024年预算数为458,885.00元，主要用于公务员医疗补助。

9.一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-“2101199” 其他行政事业单位医疗支出：2024年预算数为65,166.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.一般公共预算支出-节能环保支出-森林保护修护-“2110501” 森林管护支出：2024年预算数为652,000.00元，主要用于管护站业务用房建设和维修。

11.一般公共预算支出-农林水支出-林业和草原-“2130201” 行政运行：2024年预算数为7,572,821.00元，主要用于云南大围山国家级自然保护区管护局在职行政人员工资福利支出和保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费、维修维护费等。

12.一般公共预算支出-农林水支出-林业和草原-“2130204” 事业运行：2024年预算数为3,450,044.00元，主要用于云南大围山国家级自然保护区管护局在职事业人员工资福利支出和保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费维修维护费等。

13.一般公共预算支出-农林水支出-林业和草原-“2130209” 森林生态效益补偿：2024年预算数110,000.00元，主要用于省级公益林管护。

14.一般公共预算支出-住房保障支出-住房改革支出-“2210201” 住房公积金：2024年预算数为1,128,248.00元。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

   无此类情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。

   无此类情况。

　　（三）经济社会事业发展事项。

   无此类情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额102,000.00元，其中：政府采购货物预算102,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降9.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降16.67%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。

　　减少原因：严格控制因公出国（境）的人数和次数，减少因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2024年公务接待费预算为80,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为40次，共计接待1000人次。

　　减少原因：严格执行《云南省党政机关公务接待管理办法》（云办发〔2019〕2号）文件精神，严格控制公务接待人数和次数，厉行节约，减少公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）中央财政提前批林业草原生态保护恢复项目（国有林管护费）经费

　　数量指标:国家级自然保护区能力提升项目1个。

　　时效指标：国家级自然保护区能力提升当期任务完成率>=90%。

　　生态效益指标：生态系统和生物多样性得到有效保护。

　　社会效益指标：国家级自然保护区保护和管理能力明显提升。

　　服务对象满意度指标：林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度>=85%。

　　（二）省级森林防火经费项目

　　数量指标:林地防火任务管护43.993公顷。

　　时效指标：防火物资储备任务完成及时率>=95%。

　　生态效益指标：年度森林火灾受害率< ="0.9%。

　　社会效益指标：森林防火宣传覆盖率>=80%。

　　可持续影响指标：预警监测覆盖率>=85%。

　　服务对象满意度指标：林农对森林防火工作满意度>80%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　5.社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　①社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映用于行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

　　②社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：反映用于行政事业单位机关事业单位离退休方面的支出。

　　6.农林水支出（213）：反映政府农林水事务支出。

　　①农林水支出（213）林业（02）：反映用于林业方面的支出。

　　②农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）：反映林业的基本支出。

　　③农林水支出（213）林业（02）林业自然保护区（10）：反映自然保护区的其他支出。

　　7.住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　①住房保障支出（221）住房改革支出（02）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　②住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.工资福利支出（501）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　9.商品和服务支出（502）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　10.对个人和家庭补助支出（509）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2024年机关运行经费安排1,648,218.00元，与上年对比，减少177,882.00元，主要原因分析：人员减少，机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，云南大围山国家级自然保护区管护局资产总额15,010,986.44元，其中，流动资产699,577.92元，固定资产14,311,406.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,058,175.33元，其中固定资产增加979,626.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值11,666.77元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53250003300101200111