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　　红河州芷村国有林场2024年预算公开目录

　　第一部分红河州芷村国有林场2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州芷村国有林场2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州芷村国有林场2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　保护和培育森林资源，维护和增强森林生态功能，确保国有森林资源不破坏、国有资产不流失。护林防火，森林病虫害防治，加强森林资源及其档案管理。维护生态安全，确保中心城市群水源安全和生态安全，发挥国有林生态屏障作用。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置副科级16个内设机构，包括：办公室、护林防火办、财务科、营林科（规划队、森防站）、林政科、质检科、公益林科、芷村林区、新华林区、新现林区、蚌德林区、杨柳井林区、中心苗圃、杨梅坝林区、戈姑林区、陈家寨林区。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　红河州芷村国有林场重点工作，大力实施生态保护与恢复行动，加快林业重点工程建设。加大造林培育，国家储备林项目改培，国家低效林改造项目改培，通过森林造林抚育和低效林改造等完成造林任务，着力提升森林质量和效益；对森林病虫害检疫，防治草原有害生物、病虫害防治、毒草等；组织全场职工及护林员进行森林防火、扑火安全知识培训，组织职工、群众开会学习传达会议精神，不断完善森林火灾阻隔系统、信息指挥系统建设，加强森林防火队伍和基础设施建设，减少火灾发生数、降低火灾损失；依法打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱开滥挖等破坏森林资源违法犯罪行为。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员246人，其中：离休0人，退休246人。

　　车辆编制16辆，实有车辆19辆。（车辆编制说明：本单位有公务用车16辆，森林防火应急保障用车3辆，故公务用车编制数16辆，森林防火应急保障用车不占本单位编制数，不存在本单位超编制行为。）

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入21,590,527.36元，其中：一般公共预算21,287,381.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入201,136.48元；上一年结转结余一般公共预算101,200.00元、政府性基金预算0.00元、国有资本经营预算0.00元、使用非财政拨款结余809.68元。

　　与上年对比增加162,627.36元，主要原因分析人员工资基数增大，相应各社保基数上涨，所以人员经费增加，上一年单位其他收入结余结转资金纳入本年预算收入，故预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入21,388,581.20元，其中：本年收入21,287,381.20元，上年结转收入101,200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,287,381.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加213，181.20元，主要原因分析主要原因分析人员工资基数增大，相应各社保基数上涨，所以人员经费增加，上一年单位其他收入结余结转资金纳入本年预算收入，故预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出21,590,527.36元。财政拨款安排支出21,388,581.20元，其中：基本支出21,287,381.20元，与上年对比减少111,981.20元，主要原因分析本着厉行节约的原则部分公用经费开支缩减，其他收入减少其他收入的支出相对减少，故预算收入减少；项目支出101,200.00元，与上年对比增加101,200.00元，主要原因分析此项目为上一年结转结余资金，项目实施还未完成，故资金未使用完成。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080502-事业单位离退休157,380.00元，主要用于事业离退休公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,108,732.00元，主要用于基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080506-机关事业单位基本职业年金缴费支出296,800.00元，主要用于职业年金缴费支出。

　　社会保障和就业支出-抚恤-2080801-死亡抚恤费85,509.20元，主要用于职工死亡抚恤支出。

　　农林水支出-林业和草原-2130204-事业机构14,124,480.00元主要用于下事业单位人员基本支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-2210201-住房公积金1,581,549.00元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102-事业单位医疗1,410,215.00元，主要用于机关事业单位医疗保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103-公务员医疗补助1,225,756.00元，主要用于机关事业单位5%医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199-其他行政事业单位医疗支出296,960.00元，主要用于机关事业单位大病补充医疗保险助支出。

　　农林水支出-林业和草原-2130209-森林生态效益补偿101,200.00元，主要用于省级公益林管护支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无州对下专项转移支付情况预算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额177,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算177,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州芷村国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计385,090.00元，较上年减少11,910.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州芷村国有林场2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　红河州芷村国有林场2024年公务接待费预算为30,943.00元，较上年减少957.00元，下降3%，国内公务接待批次为7次，共计接待117人次。

　　与上年对比减少的原因：本着厉行节约的原则，接待批次减少，故公务接待费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州芷村国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为354,147.00元，较上年减少10,953.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费354,147.00元，较上年减少10,953.00元，下降3.00%。共计购置公务用车16辆，应急保障用车3辆。年末公务用车保有量为16辆，应急保障用车3辆。

　　与上年对比减少的原因：本着厉行节约的原则，减少公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无重点项目预算绩效目标情况预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

　　其他收入：指非同级财政补助资金及单位自有资金收入。

　　上一年度结余结转单位资金：指非同级财政补助资金及单位自有资金收入。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州芷村国有林场2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无此情况，主要原因分析无此情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州芷村国有林场资产总额51,530,318.73元，其中，流动资产20,080,095.30元，固定资产17,075,626.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产61,371.37元，其他资产0.00元，林木资产14,313,225.77元。与上年相比，本年资产总额增加382,658.39元，其中固定资产增加33,120.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值102,708.07元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数（2024年1月上报）。

　　监督索引号53250003300100500111