部门预算
- 索引号: 20240913-195758-689
- 发布机构: 红河州疾病预防控制中心
- 文号:
- 发布日期: 2024-02-18
- 时效性: 有效
红河州疾病预防控制中心2024年预算公开
监督索引号53250000236100400000
红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2024年预算公开目录
第一部分 红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
红河州疾病预防控制中心组建于2001年11月,是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位,是在红河州卫生健康委员会领导下,承担全州疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价,承担爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作,突发公共卫生事件应急处置的疾病预防控制专业机构。
(二)机构设置情况
我部门共设置12个内设机构,包括:办公室、总务科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、急性传染病防治与突发公共卫生处置科、卫生检验中心、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.强化传染病监测与网报,不断提升突发公共卫生事件监测处置能力。一是不断强化传染病监测,科学开展风险研判;二是高质量完成传染病网络直报工作;三是及时响应,规范有效处置突发公共卫生事件,报告事件均及时、规范、有效处置;四是通过培训班、知识竞赛、应急演练等形式提升全州疾控队伍的应急处置能力。
2.稳步推进免疫规划工作,有效建立免疫屏障。一是积极推进省级规范预防接种门诊建设;二是高效完成常规免疫疫苗接种;三是及时监测报告预防接种异常反应;四是疫苗针对传染病得到有效控制。
3.强化重点传染病防控,各项防控指标有序推进。一是持续实现地方病消除目标,不断巩固血吸虫病消除成果。及时开展输入疟疾、登革热病例调查和疫点规范处置,有效控制疫情;二是不断健全结核病“三位一体”防治模式,患者归口管理得到加强,结核病发病率得到有效控制、成功治疗率始终保持较高水平;三是按照“五早”的工作原则,不断创新工作机制,重点抓实“逢血必检”和春节期间外出务工人员返乡专项检测,持续巩固提升防治艾滋病防治成果。
4.充分发挥五大卫生监测支撑作用,保障公众健康。
一是全面落实学校卫生工作;二是持续开展食源性疾病监测工作;三是着力推进职业与放射卫生工作;四是稳步开展饮用水水质监测工作。
5.稳步推进慢性非传染病防治工作,夯实人民健康基础。一是慢性病综合防控示范区建设成效显著;二是全面落实基本公共卫生服务均等化慢性病管理工作;三是健全慢性病监测体系,提升疾病监测数据质量。
6.多措并举、积极推进健康教育,提高全民健康素养。一是以基本公共卫生服务健康教育服务项目、健康素养促进行动为重点,大力开展居民健康素养水平调查工作;二是开展重点领域和重点疾病健康教育工作。
7.及时开展实验室检验检测,为疾病防控提供科学依据。一是做好病毒监测工作;二是完成食品安全风险监测采样任务;三是做好饮用水监测工作,完成全年城市饮用水监测工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制95人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制95人。在职实有115人,其中:财政全额保障115人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员57人,其中:离休0人,退休57人。
车辆编制7辆,实有车辆7辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入25,648,178.29元,其中:一般公共预算22,215,803元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入1,440,000元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结余结转收入1,992,375.29元。
与上年对比增加1,090,378.29元,主要原因分析:2023年结余结转1,992,375.29元,其中:财政拨款结转结余1,245,400元,使用非财政拨款结余746,975.29元。原因为我单位有1,245,400元的上级补助资金到位时间为2023年12月底,2023年未能形成支出,故结转到下年使用;其他结转结余为外单位的委托业务项目资金,因委托业务工作还在实施期,该部分资金需在项目实施期内继续结转使用。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入23,461,203元,其中:本年收入22,215,803元,上年结转收入1,245,400元。本年收入中,一般公共预算财政拨款22,215,803元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加104,403元,主要原因分析:与2023年相比本年收入减少1,140,997元,减少原因为2024年事业人员公用经费压减、我中心人员减少人员经费收入随之减少;上年结转收入增加1,245,400元,增加原因为我单位有1,245,400元的上级补助资金到位时间为2023年12月底,2023年未能形成支出,故结转到下年使用,故2024年部门财政拨款收入增加104,403元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出25,648,178.29元。财政拨款安排支出23,461,203元,其中:基本支出22,215,803元,与上年对比减少1,140,997元,主要原因分析:2024年事业人员公用经费压减、我中心人员减少人员经费收入随之减少;项目支出1,245,400元,与上年对比增加1,245,400元,主要原因分析:因上级项目资金到位时间接近年底,未形成支出,故结转上年收入1,245,400元,项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.2080502事业单位离退休2024年预算数为29,070元,用于退休干部公用经费支出;
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为2,223,153元,用于事业单位为职工缴纳的基本养老保险;
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为450,000元,用于事业单位为职工缴纳的职业年金;
4.2100401疾病预防控制机构2024年预算数为16,698,423元,用于我中心事业人员工资薪金支出、失业保险缴纳、职工教育经费支出、工会经费支出、及保障公务用车运行维护费支出、水电网等保障中心日常运转产生的管理支出。
5.2101102事业单位医疗2024年预算数为1,486,734元,用于事业单位为职工缴纳的基本医疗保险;
6.2101103公务员医疗补助2024年预算数为769,732元,用于事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助;
7.2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为136,726元,用于事业单位为职工缴纳的工伤保险、大病医疗保险;
8.2210201住房公积金2024年预算数为1,667,365元,用于事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
红河州疾病预防控制中心2024年无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,政府采购预算总额286,000元,其中:政府采购货物预算286,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计370,000元,较上年减少340,000元,下降47.89%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
红河州疾病预防控制中心2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
红河州疾病预防控制中心2023年、2024年皆无因公出国(境)费预算,故无增减变化。
(二)公务接待费
红河州疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为20,000元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为20次,共计接待200人次。
红河州疾病预防控制中心2023年、2024年公务接待费预算均为20,000元,故无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
红河州疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为350,000元,较上年减少340,000元,下降49.28%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少250,000元,下降100%;公务用车运行维护费350,000元,较上年减少90,000元,下降20.45%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。
红河州疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少340,000元,主要原因为:本年度我中心无公务用车购置费预算,另我中心为进一步落实厉行节俭过紧日子要求,严格公务用车管理,压缩公务用车运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
红河州疾病预防控制中心无2024年部门重点项目预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。各事业单位业务性质不同,事业收入的具体内容有差异。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化。红河州疾病预防控制中心2023年、2024年皆无机关运行经费,故无增减变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,红河州疾病预防控制中心资产总额50,266,822元,其中,流动资产4,930,939.58元,固定资产30,905,157.64元,对外投资及有价证券0元,在建工程13,036,400元,无形资产1,394,324.78元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加11,781,814.26元,其中固定资产减少958,606.32元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值609,239元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53250000236100400111