监督索引号53250001074000200000

　　第一部分  红河州农村电影发行管理站2024年部门预算编说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州农村电影发行管理站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州农村电影发行管理站

　　2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职能：我站主要工作职能为：承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，为党和政府发挥宣传、引导窗口作用。

　　（二）机构设置情况

　　根据关于组建红河州农村电影发行管理站的批复红机编[2002]33号文件，2002年12月成立红河州农村电影发行管理站。2019年职能划转，现为隶属于红河州州委宣传部的正科级独立核算的公益一类事业单位，有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。共设内设机构0个，本单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

我站承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、监督、管理工作。2024年1月至12月计划全州农村公益电影放映14500场，广场（社区）电影放映668场。

1、围绕党委政府中心工作、重大节庆日、基层群众观影需求，精心策划更多更贴近基层工作所需、群众观影所盼的公益电影放映主题活动，开展精准放映服务，进一步发挥公益电影放映平台作用。

2、以电影党史课、电影思政课等为载体推进农村基层党组织电影党课和爱国主义电影进校园活动。逐步形成村党总支每年至少开展1次电影党课，每名中小学生每学期至少观看2次优秀影片的放映服务体系。

3、围绕“三话六学”实践活动，组织好映前宣传内容，开展好 农村精神文明建设、移风易俗、普法、科技、卫生健康知识等 方面的宣传放映；加大边境村寨放映力度，增强边境一线干部 群众爱国意识、国土意识。

认真总结电影放映过程中的亮点和特色工作，为做好农村公益电影放映助力基层宣传工作找出切实可行的解决措施，以求不断丰富农村群众精神文化生活，提升乡村社会文明程度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1，664，154.00元，其中：一般公共预算1，664，154.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比2024年部门财务总收入减少161，746.00元，其中：一般公共预算减少161，746.00元，，主要原因分析是人员减少，人员经费减少等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1，664，154.00元，其中:本年收入1，664，154.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，664，154.00元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比2024年部门财政拨款收入减少161，746.00元，其中：本年收入减少161，746.00元，一般公共预算拨款减少161，746.00元，主要原因分析是人员经费减少等。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1，664，154.00元，财政拨款安排支出1，664，154.00元。其中，基本支出1，364，154.00元，与上年对比2024年部门基本支出减少161，746.00元，主要原因分析是人员经费减少等；项目支出300，000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2070607-新闻出版电影－电影支出（基本）956，872.00元，主要反映职工工资福利支出及单位公用经费支出；

2070607－新闻出版电影－电影支出（项目）300，000.00元，主要反映电影制片、发行、放映等方面的支出；

2080502－事业单位离退休2，040.00元，主要反映事业单位离退休支出；

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出143，520.00元，主要反映在职人员养老保险单位缴纳部分支出；

2210201－住房保障支出107，640.00元，主要反映补助职工公积金支出；

2101102-事业单位医疗支出95，979.00元，主要用于在职人员医疗保险单位缴纳部分支出；

2101103-公务员医疗补助支出,51,111.00元，主要用于在职人员医疗保险单位缴纳部分支出；

2101199-其他行政事业单位医疗（大病补充）支出6,992.00元，主要用于在职人员大病医疗保险单位缴纳部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农村电影发行管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91，000.00元，较上年减少3，000.00元，下降3.19%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

红河州农村电影发行管理站2024年因公出国（境）费预算为17,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.56%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

减少变化原因是有序地节支，减少办公成本。

（二）公务接待费

红河州农村电影发行管理站2024年公务接待费预算为39,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.50%，国内公务接待批次为60次，共计接待482人次。

减少变化原因是有序地节支，减少办公成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州农村电影发行管理站2024年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.78%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因是有序地节支，减少办公成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入。是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州农村电影发行管理站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，因我部门为业务部门，无下属单位，不产生机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州农村电影发行管理站资产总额294,075.63元，其中，流动资产2,945.39元，固定资产291,130.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加38，100.00元，其中固定资产增加38，100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53250001074000200111