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　　红河州第三人民医院2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州第三人民医院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州第三人民医院2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州第三人民医院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州第三人民医院始终坚持把人民群众日益增长的健康需求作为医院发展的动力，以“搭平台、建学科、强专业，聚人才、扩市场、谋发展”为主线，确立了“立足红河，面向云南，辐射东南亚”的红河州肿瘤医院品牌战略及发展定位，不断推进医院内涵建设，努力把医院打造成集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化肿瘤医院和区域性肿瘤医疗中心，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置69个内设机构，包括：门诊部、胸外科、乳腺外科、甲状腺外科、泌尿外科、普外科、神经外科、骨科、耳鼻咽喉头颈外科、妇产科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科、内分泌科、心内科、肾内科、儿科、眼科、口腔科、麻醉科（手术室）、医康养中心、中医科、康复医学科、肿瘤内科诊疗中心一病区、肿瘤内科诊疗中心二病区、肿瘤放疗科、日间化疗中心、肿瘤微创介入中心、体检中心、急诊科、ICU、重症医学科、急诊外科、全科医疗科、药学部、放射影像科、超声影像科、核医学科、病理科、医学检验科、临床分子（基因）检测中心、输血科、消毒供应中心、临床试验基地办公室、党委办公室、纪检监察室、老龄办、投诉办、宣传科、行政办公室、工会、人事科、医保·物价办、设备科、总务·基建科、医务科、护理部、感染管理科、公共卫生科、科研教学部、教学管理科、信息科、审计科、病案管理科、质控办、保卫科、癌症中心办公室、财务科、采购项目管理办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024年，医院将在州委、州政府和州卫生健康委的坚强领导下，按照医院“十四五”发展规划，以建成“立足红河，面向云南，辐射东南亚”的高水平肿瘤专科医院为愿景，进一步推进完善医院学科体系，培育一批重点学科、特色学科，积极引进和培养高层次人才和团队，实现医院高质量跨越式发展。

　　2024年发展主要预期目标是：实现门诊人次增长5%以上，住院人次增长8%以上，药占比、耗占比均控制在20%以下。今年要重点做好以下几方面工作。

　　1、加强党对卫生健康工作的全面领导，在主题教育中推动解决突出问题，将党建和业务“双融双促”，以高质量党建引领医院高质量发展。

　　2、坚持系统观念，统筹个旧蒙自“一院二区”学科布局，积极为滇南区域医疗中心肿瘤医学中心搬迁、投入运营做好管理、学科、人才、技术等方面的准备。

　　3、聚焦公立医院绩效考核指标，全力提升“国考”成绩排名。以云南省肿瘤医院分子诊断中心红河分中心为支撑，继续加强临床分子（基因）检测中心建设。不断完善医康养相结合的养老服务体系。

　　4、加强护理学科建设和人才培养，凝炼肿瘤专科护理特色，积极推进“互联网+护理”模式。

　　5、努力解决科研立项课题多、有影响的科研成果少的尴尬局面，争取2024年科研成果取得新突破；继续做好大理大学等院校科研、教学方面的深度合作；持续加强GCP建设并努力实现成果转化；围绕肿瘤、职业病防治、康复开展科学研究，筹建科研中心、红河州肿瘤防治研究所、院级疑难罕见病例库等项目，努力提升医院科研基础平台。

　　6、加快医院信息化建设，建成以电子病历为核心、涵盖HIS、LIS、PACS、EMR、OA、无线心电网络、危重症及手麻系统等若干模块的医院信息化平台，以建成红河州第一家互联网医院为方向，实现电子病历5级、互联互通四甲为目标，依托信息化建设工程对医疗设备、耗材、后勤等实施精细化管理。

　　7、积极加强越南邻省的国际交流与合作，建设高水平对外交流高地，巩固深化与合作共建医院、友好医院合作关系，为高质量发展争取最大的外部支持。

　　8、落实健康中国战略，积极开展健康教育、健康筛查、心理健康、营养健康、功能康复等专项工作。

　　9、强化安全责任意识，全力推进基础设施建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制466人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制466人。在职实有466人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助466人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员310人，其中：离休0人，退休310人。

　　车辆编制15辆，实有车辆15辆（其中公务用车4辆，特种专业技术用车11辆），超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入714,591,469.20元，其中：一般公共预算19,894,882.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入680,106,036.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，财政拨款结转结余1,090,551.20元，使用非财政拨款结余13,500,000.00元。

部门财务总收入与上年对比减少104,724,626.80元，下降12.78%，主要是事业收入（医疗收入）预算减少，原因为滇南区域医疗中心肿瘤中心未能按计划投入使用，导致2024年医疗收入预算同比减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入20,985,433.20元，其中:本年收入19,894,882.00元，上年结转收入1,090,551.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,894,882.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1,669,337.20元,增长8.64%，主要原因1、增加上年结转收入，其中2023年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金结转336,900.00元、培训费补助结转136,251.20元、专用材料费补助结转431,600.00元、其他商品和服务支出补助结转17,900.00元、生活补助结转165,000.00元、办公设备购置补助结转2,900.00元。2、退休人员保险基数增加导致公务员医疗补助增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出714,591,469.20元。财政拨款安排支出20,985,433.20元，其中：基本支出20,231,782.00元，与上年对比增加915,686.00元，增长4.74%，主要是退休人员保险基数增加导致公务员医疗保险支出增加、增加2023年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助支出；项目支出753,651.20元，与上年对比增加753,651.20元，主要是增加上年结转项目收入，其中培训费结转136,251.20元、专用材料费结转431,600.00元、其他商品和服务支出结转17,900.00元、生活补助结转165,000.00元、办公设备购置结转2,900.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出6,215,351.00元，其中用于机关事业单位基本养老保险缴费支出6,057,251.00元、用于事业单位离退休支出158,100.00元。卫生健康支出14,770,082.20元，其中用于事业人员基本工资支出12,629,000.00元、其他专科医院（培训费）支出136,251.20元、其他专科医院（专用材料费）支出431,600.00元、其他专科医院（其他商品和服务支出）支出17,900.00元、其他专科医院（生活补助）支出165,000.00元、基本公共卫生服务支出2,900.00元、用于公务员医疗补助支出1,266,221.00元、用于其他事业单位医疗支出121,210.00元。单位资金安排支出按功能科目分类情况，主要用于卫生健康支出693,606,036.00元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州第三人民医院无州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额178,255,479.00元，其中：政府采购货物预算178,255,479.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州第三人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,550,000.00元，较上年增加450,000.00元，增长40.91%，具体变动情况如下：因公出国（境）费较上年增加600,000.00元；公务用车购置及运行费较上年减少250,000.00元，下降25%，其中公务用车购置费较上年减少150,000.00元,下降37.50%；公务用车运行费较上年减少100,000.00元，下降16.67%；公务接待费较上年增加100,000.00元,增长100%。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州第三人民医院2024年因公出国（境）费预算为600,000.00元，较上年增加600,000.00元，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

　　我院因公出国（境）费主要是自筹经费，2023年无出国计划，2024年计划安排医务人员到国外进行学习。

　　（二）公务接待费

　　红河州第三人民医院2024年公务接待费预算为200,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为100次，共计接待300人次。

　　我院公务接待费主要是自筹经费，增长主要是接待上级部门检查评审专家及医疗业务专家工作指导。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州第三人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为750,000.00元，较上年减少250,000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年减少150,000.00元，下降37.50%；公务用车运行维护费500,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降16.67%。预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

　　我院公务用车购置及运行维护费主要是自筹经费，因业务发展需要2024年预计购置一辆公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年红河州第三人民医院重点项目为：2024年医院事业支出专项经费。年度绩效目标为：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，公立医院职工满意度大于等于78.21分，公立医院门诊患者满意度大于等于84.64分，公立医院住院患者满意度大于等于88.13分。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州第三人民医院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州第三人民医院资产总额470,868,140.17元，其中，流动资产217,760,352.92元，固定资产215,036,265.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,788,905.76元，无形资产34,082,615.72元，受托代理资产200,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,800,996.62元，其中固定资产增加3,069,080.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入974,712.81元，其中出租资产3,153.03平方米，资产出租收入974,712.81元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000236100200111