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　　红河州第二人民医院2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州第二人民医院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州第二人民医院2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州第二人民医院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　 红河州第二人民医院创建于1978年，前身系红河州精神病医院，是隶属于红河州卫健委的一所以精神科为专科特色，综合科融合发展的集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的三级甲等专科医院，主要担负红河州及相邻地区（文山、玉溪）的精神疾病和心理障碍的防治任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州第二人民医院设永祯院区、泽园院区、山竹坡院区共三个院区。设有精神科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、疼痛科、康复医学科、眼耳鼻喉科、口腔科、重症医学科、麻醉科、皮肤科等46个一级临床科室，医学检验科、放射影像科、超声影像科、胃镜室等13个医技科室。三个院区采取集中管理、财务统一核算的经营方式。无下属预算单位。

　　（三）重点工作概述

　　一、强化党的建设，引领医院高质量发展。

　　二、加强精神科品质和内涵建设，重视焦虑、抑郁、睡眠和儿童青少年等群体的心理工作。

　　三、继续加大放射、B超等医技科室的重视管理力度，促进综合科、精神科的深度融合。

　　四、贯彻落实120急救分站建设，提升心脑血管创伤救治能力。

　　五、推进医共体建设，落实分级诊疗。

　　六、规范医疗行为，提高医疗效率和管理水平。

　　七、加强科研教学能力及学科建设，提升医院核心竞争力。

　　八、加快推进基础设施建设，持续改善就诊环境。

　　九、巩固推进无烟医院工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基体情况如下：

　　在职人员编制320人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制320人。在职实有909人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助302人，财政专户资金、单位资金保障607人。

　　离退休人员158人，其中：离休2人，退休156人。

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆,超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入328,404,119.68元，其中：一般公共预算26,441,719.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元,事业收入301,500,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入462,400.00元。

　　与上年对比部门财务总收入增加35,678,519.68元，主要原因是2024年预算数中事业收入比2023年预算数增加35,500,000.00元所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 26,904,119.68元，其中:本年收入26,441,719.68元，上年结转收入462,400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,441,719.68元,政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益预算财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入减少283,880.32元，主要原因是2024年财政部分供养人员比2023年减少了7人所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 328,404,119.68元。财政拨款安排支出 26,904,119.68元，其中：基本支出26,573,219.68元，与上年对比减少152,380.32元，主要原因是2024年财政部分供养人员比2023年减少了7人所致；项目支出330,900.00元，与上年对比增加330,900.00元，主要原因是2023年无项目支出资金。单位资金安排支出301,500,000.00元，其中：事业支出301,500,000.00元，与上年对比增加35,500,000.00元，主要原因是医院发展较快，支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费435,829.00元，主要用于：离退休职工工资及公用经费支出。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4,208,874.00元，主要用于：在职职工基本养老保险单位部分缴费支出。

3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤54,655.68元，主要用于：遗属补助支出。

4、210（类）02（款）05（项）精神病医院支出19,140,589.00元，主要用于在职人员工资及健康云南考核以奖代补资金。

5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1,688,811.00元，主要用于：在职职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出1,152,072.00元，主要用于：在职及退休职工公务员医疗补助支出。

7、210（类）11（款）99其他行政事业单位医疗支出223,289.00元，主要用于：在职及退休职工大病医疗补充险单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资12,671,225.00元（其中：基本支出12,671,225.00元，项目支出0元）。

津贴补贴932,209.00元（其中：基本支出932,209.00元，项目支出0元）。

绩效工资5,074,755.00元（其中：基本支出5,074,755.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费4,208,874.00元（其中：基本支出4,208,874.00元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费1,688,811.00元（其中：基本支出1,688,811.00元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费1,152,072.00元（其中：基本支出1,152,072.00元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费223,289.00元（其中：基本支出21.65元，项目支出0元）。

其他商品和服务支出83,725.00元（其中：基本支出83,725.00元，项目支出0元）。

办公费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）。

离休费332,424.00元（其中：基本支出332,424.00元，项目支出0元）。

生活补助68,335.68元（其中：基本支出68,335.68元，项目支出0元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本部门2024年无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额63,330,000.00元，其中：政府采购货物预算30,700,000.00元、政府采购服务预算24,630,000.00元、政府采购工程预算8,000,000.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州第二人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,840,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长0.82%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州第二人民医院2024年因公出国（境）费预算数0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州第二人民医院2024年公务接待费预算数90,000元，较上年减少5,000.00元，下降5.26%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

　  与上年对比减少的原因是：严格执行相关制度，对公务接待审批程序进行细化，避免不必要的浪费，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州第二人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为1,750,000.00元，较上年增加20,000.00元。增长1.16%。其中：公务用车购置费450,000.00元，较上年减少330,000.00元，下降42.31%；公务用车运行维护费1,300,000.00元，较上年增加350,000.00元，增长36.84%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为12辆。

　　与上年对比减少的原因是：医院现使用小型越野客车（业务用车）系2002年购置，已达到报废条件，现已申请报废，需重新购置一辆业务用车。公务用车运行维护费较2023年增长36.84%，是2023年下半年新购入两辆救护车，运行维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　2、事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

　　4、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　5、项目支出：指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无机关运行经费安排情况，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州第二人民医院资产总额391,355,603.2元，其中，流动资产129,870,797.58元，固定资产212,766,429.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程17,683,554.49元，无形资产23,568,543.36元，其他资产7,466,278.36元。与上年相比，本年资产总额增加2,288,051.69元，其中固定资产增加12,561,894.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产157项，账面原值2,543,782.44元，实现资产处置收入2,246.00元；资产使用收入552,022.79元，其中出租资产400平方米，资产出租收入552,022.79元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000236100100111