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　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2024年预算公开目录

　　第一部分云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2024年年部门预算表　　

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）前身是1950年2月的红河州第一人民医院及1911年的红河州第四人民医院（原开远铁路医院），是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救为一体的现代化三级甲等综合医院。承担着全州和周边地区470余万人民群众的医疗服务、预防保健、康复和急救工作。医院新院区占地302.72亩，总建筑面积37万平方米，编制床位1490张，实际可开放床位2500张，设置51个临床医技科室、23个职能科室。与昆明医科大学、云南中医药大学、大理大学，青岛大学医疗集团、昆明医科大学第一附属医院、中南大学湘雅二医院等省内外多家知名医疗机构和医学院校有着长期紧密的合作关系，是国家级标准版胸痛中心，国家高级卒中中心，危重孕产妇和危重新生儿救治中心，创伤中心，产前诊断中心、国家住院医师规范化培训基地（全科）、是云南省医院协会、云南省医师协会、云南省卫生科技教育管理协会常务理事单位、红河州医学会33专业委员会主任委员单位。医院现有省级临床重点专科建设项目9个，省级医学中心分中心6个，州级特色专科6个，专家工作站17个，3个中心联盟，25个州级医学质量控制中心，3个中心联盟，与全州33家医院建立战略联盟关系，近年来共获得省、州级科技进步奖100多项，发表论文400余篇，其中SCI论文11篇。有320排640层螺旋CT、3.0T核磁共振、医学影像3D打印机等先进设备，设有直升机紧急救援停机坪，作为航空紧急医学救援网络的重要节点，能为危重病人紧急救援、转诊提供“空中120”绿色通道，医院综合服务能力居红河州之首。

　　部门主要职责：

　　医疗救护：负责全州人民日常医疗救护工作；

　　预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作;

　　健康检查：负责全州人民日常健康体检工作；

　　公共突发卫生事件应急：参与全州范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

　　（二）机构设置情况

　　共设置75个内设机构，包括：重症医学科、妇科、产科、关节外科、脊柱外科、创伤外科、甲状腺乳腺外科、心血管病医学中心、神经内科、消化内科、超声医学科、医学影像科、医学检验科等临床医技科室，党委办公室、医院办公室、人力资源部、护理部、财务部等职能科室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化加强党的建设，为医院发展提供强有力保障。

　　2.高度重视院感防控，抓实抓细常态化疫情防控工作。

　　3.推进中心建设，提升区域内医疗救治服务能力。

　　4.以发展为目标，充分挖掘潜力，业务量不断增长。

　　5.强化质量管理，持续提升质量控制与安全管理水平。

　　6.加大人才引进和培养力度，人才建设成效显著。

　　7.加大投入，强化科研教学工作，医教研协同发展。

　　二、预算单位基本情况

　　编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1023人，其中：行政编制0人，工勤人员编制37人，事业编制986人。在职实有969人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助965人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员548人，其中：离休2人，退休546人。

　　车辆编制19辆，实有车辆19辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2,404,390,707.57元，其中：一般公共预算43,080,074.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,292,790,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年财政结转结余收入7,320,633.17元、上年自有资金政府采购结转结余61,200,000.00元。

　　与上年 2,024,072,315.50元相比增加了380,318,392.07元，其中：一般公共预算与上年39,302,315.50元对比增加了3,777,758.90元，主要原因分析：从2023年基本工资中收回了2022年错拨的职工基本医疗保险缴费3,282,744.00元；2023年结转结余收入7,320,633.17元;事业收入与上年1,984,770,000.00元相比增加了308,020,000.00元，主要原因分析：2024年需付新院区建设基建工程尾款。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入50,400,707.57元，其中:本年收入43,080,074.40元，上年结转收入7,320,633.17元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,080,074.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年39,302,315.50元对比增加了11,098,392.07元，主要原因分析：从2023年基本工资中收回了2022年错拨的职工基本医疗保险缴费3,282,744.00元,2023年结转项目资金7,320,633.17元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 2,404,390,707.57元。财政拨款安排支出 50400707.57元，其中：基本支出43,590,474.40元，与上年39,302,315.50元对比增加了4,288,158.90元，主要原因分析：从2023年基本工资中收回了2022年错拨的职工基本医疗保险缴费3,282,744.00元,2023年结转的新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级结算资金510,400.00元；项目支出6,810,233.17元，与上年0元对比增加了6,810,233.17元，主要原因分析：2023年结转云南省滇南中心医院智慧服务能力提升项目资金5,000,000.00元、健康云南考核以奖代补资金367,600.00元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金1,000.00元、医疗服务与保障能力提升中央补助资金907,503.00元、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政结算补助资金282,706.22元、卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金177,500.00元、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金73,923.95元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出20,076,790.00元，卫生健康支出25,323,917.57元，资源勘探工业信息等支出5,000,000.00元。按部门预算支出经济科目分类情况（其中：基本支出43,590,474.40元，项目支出6,810,233.17元）：

　　基本工资支出20,188,000.00元（基本支出），主要用于在职在编人员工资支出；

　　机关事业单位养老保险缴费支出13,226,959.00元（基本支出），主要用于在职在编人员养老保险缴费支出；

　　津贴补贴1,393,770.40元，其中883,370.40元（基本支出）用于4个财政全额拨款人员工资保险公积金等支出；510,400.00元（2023年结转基本支出）用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；

　　公务员医疗补助缴费1,718,428.00元（基本支出），用于公务员医疗补助缴费；

　　其他社会保障缴费213,486.00元（基本支出），用于大病医疗险缴费；

　　离休费378,060.00元（基本支出），用于离休职工工资支出；

　　退休费6,066,546.00元（基本支出），用于未移交社保的退休职工工资支出；

　　生活补助220,700.00元，其中：43,200.00元（基本支出），用于遗嘱补助发放；177,500.00元（2023年结转项目支出）用于发放住院医师规范化培训医师生活补助；

　　其他对个人和家庭的补助54,720.00元(基本支出)，用于发放离退休党支部人员工作补贴；

　　维修（护）费1,000.00元（2023年结转项目支出），用于120调度系统平台信息化升级改造;

　　专用材料费1,142,900.00元（2023年结转项目支出），用于健康云南考核以奖代补资金发放和疫情救治能力提升物资储备；

　　劳务费50,000.00元（2023年结转项目支出），用于骨科国家级临床重点专科建设；

　　其他商品和服务支出589,935.17元，其中307,305.00元（基本支出）用于离退休党支部工作经费、离休人员特需费和离退休人员公用经费；282,630.17元(2023年结转项目支出)用于骨科国家级临床重点专科建设和教学实验器材购买。

　　办公设备购置31,880.00元(2023年结转项目支出)，用于疫情救治能力提升办公设备购买；

　　专用设备购置124,323.00元(2023年结转项目支出)，用于疫情救治能力提升和国家级临床重点专科建设专用设备购买；

　　信息网络及软件购置更新5,000,000.00元(2023年结转项目支出)，用于“智慧医院”建设。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本部门2024年无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目88个，政府采购预算总额126,374,455.00元，其中：政府采购货物预算109,374,455.00元、政府采购服务预算17,000,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,630,500.00元，较上年减少94,500.00元，下降3.47%，具体变动情况如下

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）部门2024年公务接待费预算为70,500.00元，较上年减少4,500.00元，下降6.00%，国内公务接待批次为14次，共计接待177人次。

与上年对比减少的原因是:坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）部门2024年公务用车购置及运行维护费为2,560,000.00元，较上年减少90,000.00元，下降3.40%。其中：公务用车购置费1,160,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降3.33%；公务用车运行维护费1,400,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降3.45%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为19辆。

与上年对比减少的原因是:坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）的重点项目为事业支出专项资金项目，目标为：医疗服务能力显著提升，人才素质明显改善，结构更趋合理，为红河州人民的健康保驾护航，具体如下：

　　产出目标：

　　质量指标：提高医疗质量

　　效益指标：

　　社会效益指标：为红河州人民健康服务

　　满意度指标：

　　服务对象满意度指标：患者满意度>=85%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.财政拨款收入：指由按照部门隶属关系从统计财政部门取得的各类财政拨款。包括基本拨款收入和项目拨款收入。

　　5.基本拨款收入：是指由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助；项目拨款收入是指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府制定公共卫生任务等专项拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）部门2024年机关运行经费安排0元，与上年一致为0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）部门资产总额2,984,863,303.85元，其中，流动资产382,065,303.84元，固定资产1,989,083,280.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程555,509,059.27元，无形资产58,205,660.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加144,117,406.81元，其中固定资产增加40,900,261.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值240,605.00元；报废报损资产6,800.00项，账面原值22,382,586.01元，实现资产处置收入15,300.00元；资产使用收入445,250.87元，其中出租资产2,702.77平方米，资产出租收入445,250.87元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000236100300111