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　　中国共产主义青年团红河州委员会(本级）2024年预算公开目录

　　第一部分 中国共产主义青年团红河州委员会(本级）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产主义青年团红河州委员会(本级）2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国共产主义青年团红河州委员会(本级）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.领导全州共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全州共青团组织围绕红河州改革发展的大局开展工作，带领青年在红河州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　2.指导和帮助州青联、州学联、州少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　3.负责研究指导全州共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全州共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团领导班子的有关工作；参与拟订红河州青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全州青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全州青年志愿者工作。

　　6.负责全州共青团工作和青年工作的理论研究；向州委、州政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全州性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　7.参与拟订有关红河州青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全州各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　8.协助州政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作，指导落实好学校共青团、少先队工作。

　　9.会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行红河州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　10.完成州委、州政府和共青团云南省委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、学少权益部。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.大力加强青年思想政治引领。一是强化青少年政治理论学习，努力提高理论学习质量，坚持组织化教育、青年化阐释、分众化引领、网络化传播，提升“青年大学习”影响力。二是充分发挥青年讲师团作用，将党的科学理论的大体系、大道理转化为青年易于理解、便于接受的微元素、小故事。三是按照“品牌化建设、项目化运作、活动化开展、广泛性参与、持续性推进”的原则，形成各具特色又成效突出的团建品牌。四是建强团属新媒体矩阵，强化意识形态工作，打造“有态度、有深度、有温度”的共青团新媒体平台体系。

　　2.组织动员广大青年矢志建功立业。一是做好青年创业就业服务工作，提升州县两级青创协会建设质量，发挥两项贷款效果和作用帮扶青年创业就业，积极争取开展“红河州青年创业州长奖”选树活动。二是持续深化新时代青年岗位建功行动，强化政策保障、阵地依托、资金扶持、项目示范、典型选树，引领广大青年在贯彻新发展理念、构建新发展格局中带头攻坚克难、创先争优。三是深化实施乡村振兴青春建功行动，着力动员青年以多种方式参与和支持乡村发展。四是做好现代化边境幸福村团的建设，抓好边境团建长廊示范带创建工作。创建运营云南省南亚东南亚区域国际传播中心红河分中心青年工作站。

　　3.竭诚服务青年成长发展。一是全力推进中长期青年发展规划实施，进一步完善“党委领导、政府主责、共青团协调、各方齐抓共管”青年事务的工作格局。完成蒙自全国青年发展型城市县域试点工作。二是创新理念手段，做好红河州青少年铸牢中华民族共同体意识基金管理运营工作，开展好同心营、石榴籽一家亲等各族青少年交流活动。三是做好预防未成年人违法犯罪工作，不断提高青少年普法宣传的针对性和实效性，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，畅通反映青少年诉求的渠道。四是抓好困难青少年关爱帮扶行动，用好州青基会平台，积极对接筹措各类公益资源资金，通过希望工程等各类公益项目，做好留守儿童关怀帮扶工作。

　　4.持续深化全面从严。一是突出政治建设统领，加强各级团的领导机关政治建设，履行全面从严治党主体责任。抓实抓好团的机关党建，深入落实党风廉政建设责任制，推动“清廉云南”建设行动在红河共青团走深走实。二是严抓团干部队伍教育管理，深化作风革命、效能革命，大力倡导和树立“十种鲜明导向”。三是强化团员先进性建设，严肃团内组织生活，做好团员推优入党工作。四是纵深推进共青团改革，稳妥推进青联改革，抓好州青联换届，推动县级青联创建，抓好州学联工作，积极建立符合青年需求的青年社会组织。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制12人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入11,417,269.98元，其中：一般公共预算13,044,731.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余结转153,785.98元。

　　与上年预算数7,199,500.00元相比增加4,217,769.98元，增加主要原因是：2024年新增大学生志愿者452人，增加大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费4,647,100元；本年减少在职人员1人，导致工资及福利支出减少171,959.00元，按人员核定的公用经费减少11,157.00元；本年财政压缩团州委专项经费减少400,000.00元；上年结余结转资金增加153,785.98元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入13,198,516.98元，其中:本年收入13,044,731.00元，上年结转收入153,785.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,044,731.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年预算数7,199,500.00元相比增加4,217,769.98元，增加主要原因是：2024年新增大学生志愿者452人，增加大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费4,647,100元；本年减少在职人员1人，导致工资及福利支出减少171,959.00元，按人员核定的公用经费减少11,157.00元；本年财政压缩团州委专项经费减少400,000.00元；上年结余结转资金增加153,785.98元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出11,417,269.98元。财政拨款安排支出11,417,269.98元，其中：基本支出3,416,384.00元，与上年预算数3,599,500.00元相比减少183,116.00元，减少主要原因是：本年减少在职人员1人，导致工资及福利支出减少171,959.00元，按人员核定的公用经费减少11,157.00元；项目支出8,000,885.98元，与上年预算数3,600,000.00元相比增加4,400,885.98元，增加主要原因是：2024年新增大学生志愿者452人，增加大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费4,647,100元，本年财政压缩团州委专项经费400,000.00元，上年结余结转资金增加153,785.98元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 行政运行（项）支出2,516,352.00元，主要用于团州委单位机构正常运转的日常支出。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出（项）支出300,000.00元，主要用于团州委单位专项工作经费支出300,000.00元。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出331,028.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出221,375.00元，主要用于单位缴纳行政人员职工基本医疗保险。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出86,895.00元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出12,463.00元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险。

　　7.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）支出153,785.98元，主要用于开展“贷免扶补”、个人创业担保贷款工作所发生的各项支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出248,271.00元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　9.转移性支出（类）一般性转移支付(款) 一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）支出7,547,100.00元，主要用于“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　转移性支出（类）一般性转移支付(款) 一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）支出7,547,100.00元，主要用于团州委“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长62.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2024年因公出国（境）费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　因公出国（境）费较上年预算数增加的原因是：根据州外办通知，参加省友协组织的对越友好交流活动1人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2024年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待95人次。

　　公务接待费与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　公务用车运行维护费与上年相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2024年重点项目共有2项，安排重点项目资金7,847,100.00元，分别为：

　　1.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费安排7,547,100.00元，预算绩效目标为：紧紧围绕接续全面推进乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理5个专项。2023—2024年度红河州地方项目实施规模总计608人，其中省级项目人员295人，(扩容)项目313人。按照云南省人民政府办公厅印发关于进一步推动高校毕业生等青年就业创业17条措施开发基层就业岗位要求，逐年扩大大学生志愿服务西部计划规模，实现3年翻一番，2024—2025年度红河州西部计划地方项目实施规模为742人。

　　2.团州委专项经费安排300,000.00元，预算绩效目标为：深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和关于青年工作的重要思想，在青少年中广泛深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大精神宣传教育，开展青少年工作理论和思想教育问题研究，提出相应对策，开展有关活动。持续做好维护青少年合法权益工作和预防青少年违法犯罪工作。组织青年对外交流活动，提升青年国际交流活动的影响力和辐射面；开展青年岗位能手、标兵争创活动，传承发扬“云岭工匠”精神；加强青年婚恋观教育和领导，举办各领域、各行业婚恋交友活动，切实服务青年婚恋交友；组织各行各业青联委员及青创会会员开展调查研究，为服务全州经济、社会发展建言献策。加强青年之家品牌建设，以“一县一品”为抓手，打造各县市青年之家特色品牌。持续提高团干部、少先队辅导员的整体素质；推动少先队县级示范点及少先队队室规范化建设，全面加强少先队工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2024年机关运行经费安排439,930.00元，主要用于保障共青团红河州委机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数451,087.00元相比减少11,157.00元，主要是本年在职人员减少1人，因此按人员核定的公用经费也相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)资产总额2,088,581.47元，其中，流动资产371,920.47元，固定资产1,241,461.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产475,200.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加744,838.55元，其中固定资产增加108,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000171200200111