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　　红河州生态环境局建水分局2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州生态环境局建水分局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州生态环境局建水分局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州生态环境局建水分局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，设立红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局，作为红河州生态环境局的派出机构，接受州生态环境局领导，承担县生态环境保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

　　主要职责是拟定并组织实施全县生态环境政策、规划和有关标准，统一负责生态环境监测和执法监督工作；监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督察等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、水和土壤生态环境科、大气环境科。

所属单位2个，分别是：

1.建水县生态环境保护综合行政执法大队(非独立核算，非独立批复单位)

2.建水县生态环境监测站(非独立核算，非独立批复单位)

　　（三）重点工作概述

　　1.全面贯彻落实习近平生态文明思想和党的二十大精神。以习近平生态文明思想和党的二十大精神为引领，以改善环境质量为核心，坚守环境质量底线和生态保护红线，持续推进大气、水、土壤污染防治，加强污染减排、执法监管、环评审批等重点工作，解决好人民群众反映强烈问题，坚决扛起生态环境保护和生态文明建设的政治责任。

2.全面压实生态环境保护工作责任。从严从实落实“党政同责”和“一岗双责”生态环境保护责任，进一步完善齐抓共管的责任体系，继续加大生态环境考核和损害责任追究力度，强化县域生态环境质量评价和考核。持续推进生态保护红线划定、生态环境补偿机制、党政领导干部生态环境损害责任追究等改革。

3.全面推进中央和省级环保督察反馈问题整改。进一步增强整改工作责任感和紧迫感，切实把环保督察反馈问题和转办举报件整改作为当前生态环境工作的重中之重，层层传导压力，层层压实责任，以更高的政治站位、更强的整改决心、更硬的整改措施，坚定不移地抓好环保督察反馈问题整改，确保整改任务不折不扣完成。

4.全面加快产业转型升级。深入推进供给侧结构性改革，加快传统产业转型升级步伐，严格管控“两高”项目环境准入，大力推进现存“两高”企业节能减排和清洁生产，大力发展新兴产业，优化产业结构、发展布局和能源消费结构，提高“三废”综合利用率，节约利用自然资源，大力发展循环经济、低碳经济。

5.全面加强绿色生态建设。着力完善以生态创建为抓手的工作推进机制，全面推进园林城市、森林城市、绿色城市、绿色矿山等创建工作。全力推进通道和面山绿化，不断扩大全县森林、绿地面积，提高森林覆盖率。

6.全面提升环境监测监管能力。加大机构队伍建设，严格落实环境监测、监察达标人员配置要求，加强环境执法监测站、监察大队标准化建设。加强各部门执法队伍配置，整合好执法力量，做好负责领域行业的监管执法。加强乡镇基层环保机构建设，加大基层环保人员的业务培训，全面夯实环境保护基础。实行环境投诉问题限期办结制，加大环境投诉举报、信访案件查处办理力度。积极完善环境隐患台账，建立环境安全信息公开制度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制42人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入5,980,462.90元，其中：一般公共预算5,829,787.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余150,675.90元。

　　与上年6,596,730.90元对比减少616,268.00元，主要原因：2024年预算编制调减公用经费15%；根据红河州生态环境局《关于同意马骁同志解除聘用合同的批复》（红环复〔2023〕1号）文件批准马骁于2023年1月31日起解除聘用合同；根据红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局《关于专业技术人员调动通知》（红人社专调〔2023〕93号）文件同意杨耀于2023年8月调出；根据红河州生态环境局《关于王思思同志调动的通知》（红环调字〔2023〕1 号）文件同意王思思于2023年11月调出。故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等收入有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入5,829,787.00元，其中：本年收入5,829,787.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,829,787.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年6,446,055.00元对比减少616,268.00元，主要原因：主要原因：2024年预算编制调减公用经费15%；根据红河州生态环境局《关于同意马骁同志解除聘用合同的批复》（红环复〔2023〕1号）文件批准马骁于2023年1月31日起解除聘用合同；根据红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局《关于专业技术人员调动通知》（红人社专调〔2023〕93号）文件同意杨耀于2023年8月调出；根据红河州生态环境局《关于王思思同志调动的通知》（红环调字〔2023〕1 号）文件同意王思思于2023年11月调出。故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等收入有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出5,980,462.90元。财政拨款安排支出5,829,787.00元，其中：基本支出5,829,787.00元，与上年6,446,055.00元对比减少616,268.00元，主要原因：2024年预算编制调减公用经费15%；根据红河州生态环境局《关于同意马骁同志解除聘用合同的批复》（红环复〔2023〕1号）文件批准马骁于2023年1月31日起解除聘用合同；根据红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局《关于专业技术人员调动通知》（红人社专调〔2023〕93号）文件同意杨耀于2023年8月调出；根据红河州生态环境局《关于王思思同志调动的通知》（红环调字〔2023〕1 号）文件同意王思思于2023年11月调出。故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等收入有所减少；项目支出0元，与上年对比增加0元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休2,040.00元，用于行政退休人员公用经费支出；

2080502事业单位离退休2,040.00元，用于事业退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出583,746.00元，用于支付在职职工单位部分养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出36,000.00元，用于支付单位职工退休、调出等人员减少情况职业年金纪实；

2101101行政单位医疗151,870.00元，用于支付行政人员单位基本医疗保险和生育保险；

2101102事业单位医疗238,510.00元，用于支付事业人员单位基本医疗保险和生育保险；

2101103公务员医疗补助178,385.00元，用于支付在职职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支25,803.00元，用于支付在职人员工伤保险、在职和退休人员大病医疗保险；

2110101行政运行1,775,137.00元，用于支付行政人员工资福利支出及公用经费；

2110299其他环境监测与监察支出2,398,447.00元，用于支付事业人员工资福利支出及公用经费；

2210201住房公积金437,809.00元,用于支付在职职工住房公积金福利支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额95,900.00元，其中：政府采购货物预算95,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局建水分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计272,795.00元，较上年减少8,437.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州生态环境局建水分局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州生态环境局建水分局2024年公务接待费预算为136,995.00元，较上年减少4,237.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为150次，共计接待1370人次。

　　严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算的规定和要求来编制，故较上年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州生态环境局建水分局2024年公务用车购置及运行维护费为135,800.00元，较上年减少4,200.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费135,800.00元，较上年减少4,200.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算的规定和要求来编制，故较上年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.208款-社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805款-行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出，2080501款-行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。

　　211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出；21101款-环境保护管理事务是指反映政府环境保护管理事务支出；2110101款-行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；21102款-环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出；2110299款-其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出。

　　2.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等。

　　3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　4.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

　　5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局建水分局2024年机关运行经费安排532,006.00元，与上年619,800.00元对比减少87,794.00元，主要原因：2024年预算编制调减公用经费15%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州生态环境局建水分局资产总额5,800,145.06元，其中，流动资产764,006.56元，固定资产5,031,010.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,127.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少629,871.92元，其中固定资产减少915,253.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250003300400500111