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　　红河州生态环境局开远分局2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州生态环境局开远分局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州生态环境局开远分局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州生态环境局开远分局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号）文件精神制定规定。

　　红河州生态环境局开远分局的主要职责是：

　　1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。

　　2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；协调解决开远市有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

　　3.负责监督管理开远市减排目标的落实。

　　4.负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，中央、省级、州级和市级财政性资金安排的意见，按照审批权限，核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

　　5.负责环境污染防治监督管理。

　　6.指导协调和监督生态保护修复工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

　　7.负责核与辐射安全的监督管理。

　　8.负责生态环境准入的监督管理。

　　9.负责生态环境统计、监测工作。

　　10.负责应对气候变化工作。

　　11.负责生态环境保护督察工作。

　　12.统一负责生态环境监督执法。

　　13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

　　14.负责生态环境保护对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织开展区域生态环境保护对外合作与交流工作，组织协调生态环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

　　15.完成红河州生态环境局及开远市交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、水和土壤生态环境科、大气环境科。

　　所属单位2个，分别是：

1.开远市生态环境保护综合行政执法大队（非独立核算、非独立批复单位）

2.开远市生态环境监测站（非独立核算、非独立批复单位）

　　（三）重点工作概述

　　为扎实做好开远2024年生态环境工作，切实把党的二十大作出的新部署新要求落实到生态环境各领域各方面，坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“三个工作法”，紧紧围绕“生态环境质量只升不降，政治生态自然生态双重净化，群众环境获得感幸福感更加浓厚”的工作目标，以减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，全面深入打好污染防治攻坚战，紧盯“十四五”规划目标任务，坚定信心、攻坚克难，恪尽职守、勇于担当，为奋力开创开远生态环境工作新局面，拟提出如下具体工作安排。

　　环境空气质量方面，完成省州下达目标任务。

　　水生态环境质量方面，地表水国控省控断面“达到或好于Ⅲ类水体比例”不低于60%，“劣Ⅴ类水体比例”为0%，努力实现全州排名进位。城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类的饮用水水源比例100%。

　　土壤环境质量方面，受污染耕地安全利用率稳定在95%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。

　　自然生态方面，全市生态质量指数（EQI）稳中向好。

　　应对气候变化方面，完成州下达目标任务。

　　污染减排方面，完成州下达的氮氧化物、挥发性有机物（VOCS）、化学需氧量、氨氮总量减排任务。

　　核与辐射安全方面，加强监管，确保不发生放射源辐射事故；辐射环境质量保持良好。

　　生态环境保护督察方面，紧盯中央、省级生态环境保护督察反馈问题整改，2024年完成5项问题的整改验收，其他督查检查反馈问题按照整改方案高质量推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

　　车辆编制3辆，实有车辆7辆，超编4辆。红河州生态环境局开远分局下属单位开远市生态环境执法大队，该单位现有公务（生态环境执法执勤）用车4辆（云GN4212，云GC0528，云G85720、云G55190），为更好地完成生态环境保护综合行政执法工作，深入打好污染防治攻坚战，服务于经济建设发展，补齐车辆空缺，特申请购置公务（生态环境执法执勤）用车1辆，经申请，得到红河自治州公务用车管理领导小组办公室关于同意开远市生态环境保护综合行政执法大队购置车辆的批复（红公车办复〔2023〕79号 ），根据批复，我分局按照文件要求购置了公务用车（云G028Y6），并已纳入公务用车平台管理。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入9,372,316.20元，其中：一般公共预算7,632,753.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元，属于非同级财政拨款，上年结转结余资金739,563.20.00元。

　　与上年对比增加了72,566.20元，主要原因分析：上年非同级财政拨款资金739,563.20元结转结余到2024年。分别是楷甸村委会白沙洞地块历史遗留废渣前期调查评估经费550,000.00元，自有资金利息收入资金5,933.70元，监测能力建设专项资金10,000.00元，县域生态环境监测与评价考核经费165,700.00元，监测能力建设专项资金7,929.50元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 7,632,753.00元，其中：本年收入7,632,753.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,632,753.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加了3,003.00元，主要原因分析：一是正常工资晋升，导致人员经费有所增加；二是本年度进行了社保缴费基数的调整，增加了社会保障缴费金额。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 9,372,316.20元。财政拨款安排支出 7,632,753.00元，其中，基本支出7,632,753.00元，与上年对比增加了3,003.00元，主要原因分析：一是正常工资晋升，导致人员经费有所增加；二是本年度进行了社保缴费基数的调整，增加了社会保障缴费金额。项目支出0元，与上年对比减少0元，主要原因分析2024年无项目资金安排，故2024年较2023年减少了0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-政事业单位养老支出-行政单位离退休3570元，主要用于机关退休职工公用经费；

2.社会保障和就业支出-政事业单位养老支出-事业单位离退休9,180.00元，主要用于监测站退休职工公用经费；

3.社会保障和就业支出-政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出769,094.00元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出-政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出55,000.00元，主要用于当年退休职工职业年金支出；

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗139,416.00元，主要用于机关职工医疗保险、生育保险缴费支出；

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗374,916.00元主要用监测站职工医疗保险、生育保险缴费支出；

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助281,084.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39,054.00元，主要用于退休和在职职工大病保险缴费支出。

9.节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行1,631,820.00元，主要用于机关在职人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费、维修维护费等。

10.节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出3,752,799.00元，主要用于监测站在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费、维修维护费等。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金576,820.00元，主要用于在职职工公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无此事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额138,900.00元，其中：政府采购货物预算118,900.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局开远分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计259,000.00元，较上年减少5,400.00元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州生态环境局开远分局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　红河州生态环境局开远分局2024年公务接待费预算为106,000.00元，较上年减少2,600.00元，下降2.39%，国内公务接待批次为14次，共计接待1325人次。

与上年减少的原因严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算的规定和要求来编制，故较上年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州生态环境局开远分局2024年公务用车购置及运行维护费为153,000.00元，较上年减少2,800.00元，下降1.8%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费15,300.00元，较上年减少2,800.00元，下降1.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年减少的原因严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算的规定和要求来编制，故较上年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此事项

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.208款-社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805款-行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出，2080501款-行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080502款-事业单位离退休是反映事业单位开支的离退休经费。2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。20811款-残疾人事业是反映政府在残疾人事业方面的支出，2081105款-残疾人就业和扶贫是反映残疾人会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

　　210款-卫生健康支出是指反映政府卫生健康方面支出；21011-行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出；2101101-行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102-事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；2101103-公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199-其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出；21101款-环境保护管理事务是指反映政府环境保护管理事务支出；2110101款-一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出；21102款-环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出；2110299款-其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出；21103款-污染防治是指反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出；2110301款-大气是指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；2110302-水体反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；2110399款-其他污染防治支出是指反映及于污染防治方面的支出；21111款-污染减排是反映用于污染减排方面的支出；2111101款-生态环境监测与信息是反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

　　2.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等，310资本性支出包括为完成部门职能工作所购置的办公设备、专用设备等支出。

　　3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务等工作经费。

　　4.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

　　5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局开远分局2024年机关运行经费安排660,489.00元，与上年对比减少66,511.00元，主要原因我分局牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算，根据相关要求，2024年公用经费压缩15%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州生态环境局开远分局资产总额15,631,822.09元，其中，流动资产5,017,079.66元，固定资产10,339,253.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产275,488.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,115,664.04元，其中固定资产增加802,569.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值143,910.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入295,010.00元，其中出租资产485.5平方米，资产出租收入295,010.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250003300400300111