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　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局金平分局2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州生态环境局金平分局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州生态环境局

　　金平分局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局金平分局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号）文件精神制定规定。

　　红河州生态环境局金平分局的主要职责是：

　　1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。

　　2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；协调解决本区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

　　3.负责监督管理辖区减排目标的落实。

　　4.负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，中央、省级和州级财政性资金安排的意见，按照审批权限，核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

　　5.负责环境污染防治监督管理。

　　6.指导协调和监督生态保护修复工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

　　7.负责核与辐射安全的监督管理。

　　8.负责生态环境准入的监督管理。

　　9.负责生态环境统计、监测工作。

　　10.负责应对气候变化工作。

　　11.负责生态环境保护督察工作。

　　12.统一负责生态环境监督执法。

　　13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

　　14.负责生态环境保护对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织开展区域生态环境保护对外合作与交流工作，组织协调生态环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

　　15.完成州委、州政府、县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，州生态环境局金平分局作为州生态环境局的派出机构，接受州生态环境局的领导，承担县级生态环境局保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

　　红河州生态环境局金平分局独立核算的单位1个。

　　红河州生态环境局金平分局设局长1名，副局长3名，6个内设机构：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、污染防治科。所属事业单位2个，为非独立核算、非独立批复单位，由红河州生态环境局金平分局统一进行核算：

1.金平苗族瑶族傣族自治县生态环境监测站。

2.金平苗族瑶族傣族自治县生态环境保护综合行政执法大队。

　　红河州生态环境局金平分局机关行政编制5名，所属事业单位事业编制18名。

　　（三）重点工作概述

　　1.认真落实与州委、州政府签订的《红河州生态环境保护暨各级生态环保督察反馈问题整改工作军令状》生态环境保护工作任务。

　　2.聚焦精准治污，持续打好三大污染防治攻坚战。以抓好“今冬明春”大气环境质量改善为重点，持续开展大气污染防治攻坚战行动；以红河流域（金平段）、藤条江流域为重点、加大水污染防治力度，压实“河长制”工作责任；以《金平县县域农村生活污水专项规划（2020—2035）》为引领，以农村生活污水治理为重点，开展土壤污染行动。争取资金支持，实施生活污水、固体废物、重金属等项目，不断改善县域生态环境质量。

　　3.抓实中央和省级生态环境保护督察反馈问题整改。认真对照第二轮中央生态环境保护督察和省级第二轮环保督察反馈涉及金平县大气、水污染、重金属污染防治、城镇“两污”设施、生态修复等问题清单和整改措施，督促责任部门在规定时限内完成问题整改。

　　4.持续加大生态环境监测、执法力度。以解决人民群众最关心的生态环境问题为着力点，进一步加大生态环境监测、执法力度，开展好整治违法排污企业各项专项行动，对环境违法行为做到早发现，严查处。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。公务用车改革后，无行政公务用车及编制，所以车辆编制数为0辆。实有车辆3辆，为云南省生态环境厅配发环境执法监测、监察用车，事业单位公务用车改革时，给予单位保留用车，但未核定车编，所以，单位实有车辆数超编制数。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入3,460,446.07元，其中：一般公共预算3,054,536.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入35,600.00元，上年结余结转370,310.07元。

　　与上年预算收入3,936,471.00元减少476,024.93元，其中：一般公共预算较上年3,334,471.00元减少279,935.00元，较上年减少8.40%，主要原因为2023年因工作调动调出2人，所以2024年一般公共财政预算人员工资、社保、医保、公用经费预算相应减少；其他收入35,600.00元较上年602,000.00元减少566,400.00元,减少94.09%，原因为2023年有非同级财政拨款预算收入，生态县创建项目资金600,000.00元，本年度无其他项目资金预算收入;上年结余结转370,310.07元较上年增加100%，原因为2023年年末有创建国家级生态建设文明示范区规划编制费及辐射自动站运行经费结转。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3,054,536.00元，其中：本年收入3,054,536.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,054,536.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年部门财政拨款收入3,334,471.00元对比减少279,935.00元，主要原因为2023年因工作调动调出2人，所以2024年人员工资、社保、医保、公用经费预算相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 3,460,446.07元。财政拨款安排支出3,054,536.00元，其中：基本支出3,054,536.00元，与上年3,334,471.00元对比减少279,935.00元，主要原因分析为2023年因工作调动调出2人，人员经费及公用经费预算相应减少。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　（一）社会保障和就业支出364,107.00元，其中：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休2,550.00元，主要用于行政单位退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出306,557.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出55,000.00元，主要用于本年退休职工职业年金记实。

（二）卫生健康支出315,655.00元，其中：

1.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗68,622.00元，主要用于行政在职人员单位缴纳的基本医疗保险缴费。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗136,388.00元，主要用于事业在职人员单位缴纳的基本医疗保险缴费。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助97,077.00元，主要用于机关及下属事业单位在职人员单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出13,568.00元，主要用于机关及下属事业单位在职人员单位缴纳的生育保险及工伤保险支出。

（三）节能环保支出2,144,856.00元，其中：

1.节能环保支出-环境保护管理事务-2110101行政运行778,877.00元,主要用于机关在职人员工资奖金津补贴（基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴等）及办公经费（办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、福利费、工会经费等）支出。

2.节能环保支出-环境监测与监察-2110299其他环境监测与监察支出1,365,979.00元，主要用于单位事业在职人员工资奖金津补贴（基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴等）及办公经费（办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、福利费、工会经费等）支出。

（三）住房保障支出229,918.00元，其中：

住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金229,918.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额44700.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算44,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290,600.00元，较上年299,700.00元减少9,100.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　我单位2024年公务接待费预算为134,000.00元，较上年减少4,200.00元，下降3%，国内公务接待批次为105次，共计接待1060人次。

　　与上年对比减少的原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务活动，严格执行公务接待审批制度，严格控制陪同人员与接待餐标，有效控制和压缩公务接待费用开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2024年公务用车购置及运行维护费为156,600.00元较上年161,500.00元下降4,900.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费156,600.00元，较上年下降4,900.00元,下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，为下属事业单位监测、监察执法用车3辆，与上年一致。

与上年对比减少的原因是，严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，完善单位车辆管理制度，加强公务用车日常管理和使用，严格执行“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　4.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等，310资本性支出包括为完成部门职能工作所购置的办公设备、专用设备等支出。

　　5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

　　（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　7.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

　　8.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位2024年机关运行经费安排236,862.00元，与上年265,400.00元对比减少28,538.00元，原因为2023年调出事业人员2人，所以2024年事业人员公用经费预算较上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，我单位资产总额5,916,217.50元，其中，流动资产505,891.41元，固定资产5,407,034.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,291.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少717,033.31元，其中固定资产减少587,900.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53250003300401100111