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　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年预算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等进行协商式监督。三是参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：州政协提案委员会、州政协经济委员会、州政协人口资源环境委员会、州政协教科卫体委员会、州政协社会和法制委员会、州政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、州政协文化文史和学习委员会、州政协农业和农村委员会8个专门委员会及州政协办公室、州政协研究室2个办事机构。州政协专门委员会分别设办公室，州政协办公室加挂州政协智力支边办公室牌子，设综合科、人事科、行政科和机关党委办公室、老干科，州政协研究室设宣传科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.牢牢把握政治组织这个根本属性，充分发挥政协“三个重要”作用。一是牢牢把握政治组织这个根本属性，充分发挥政协“三个重要”作用；二是深化党的建设，夯实“重要平台”；三是强化政治引领，拓展“重要渠道”。

　　2.牢牢把握凝心协商这个主责主业，充分发挥政协专门协商机构作用。一是厚植协商文化，改进协商方法，求同存异、聚同化异，在根本问题、重大问题上统一认识；二是组织重点协商，组织实施2024年12个重点协商课题；三是深化平台运用。建好用好“3+1”红河协商平台体系，充分运用“双月协商”“同心议政”“我们来协商”等协商平台。

　　3.牢牢把握聚力招商这个工作重点，充分发挥政协联系广泛的优势作用。

　　4.牢牢把握新时代加强和改进政协工作这个总要求，谱写更加出彩的政协新篇章。一是巩固提升提案质量，多举措做好提案培育工作，组织开展提案工作培训。二是巩固提升社情民意信息工作，制定出台《政协红河州委员会加强和改进反映社情民意信息工作的办法》；三是巩固提升委员工作室和双优品牌创建工作，优化创建程序和评选标准，继续选树一批先进典型；四是在履职能力建设上有新突破，组织100名委员赴重庆大学、内蒙古省委党校开展理想信念和履职能力提升培训等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制65人，其中：行政编制46人，工勤人员编制13人，事业编制6人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入25,684,730.18元，其中：一般公共预算25,614,730.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入70,000.00元。

　　与上年对比减少8,982,563.65元，主要原因为部门人员减少，人员经费和公用经费进行了压减；预算项目数量和预算项目经费额度进行了压减；取消了州级对下转移支付项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入25,614,730.18元，其中：本年收入25,614,730.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,614,730.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比减少9,052,563.65元，主要原因为部门人员减少，经费进行了压减；预算项目数量和预算项目经费额度进行了大幅压减；取消了州级对下转移支付项目，即政协委员提案办理专项经费4,000,000.00元和基层政协建设经费2,000,000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出25,684,730.18元。财政拨款安排支出25,614,730.18元，其中：基本支出22,414,730.18元，与上年对比减少1,952,400.00元，主要原因是部门人员退休增加，在位人员减少，人员及公用经费进行了压减；项目支出3,200,000.00元，与上年对比减少7,100,000.00元，主要原因是预算项目数量和预算项目经费额度进行了大幅压减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“行政运行－2010201”支出15,422,881.00元，主要用于行政单位的基本支出；“归口管理的行政单位离退休－2080501”支出384,827.68元，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费；“其他政协事务支出－2010299”支出3,200,000.00元，主要用于除政协会议、委员视察、参政议政等项目以外的其他政协事务支出；“住房公积金－2210201”支出1,484,015.00元，主要用于行政单位的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；“机关事业单位基本养老保险缴费支出－2080505”支出1,952,504.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出－2080506”支出1,039,405.50元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。“死亡抚恤－2080801”支出11,357.00元，主要用于机关事业单位实施死亡抚恤相关支出。“行政单位医疗－2101101”支出1,248,838.00元，主要用于机关事业单位实施医疗保障相关支出。“事业单位医疗－2101102”支出56,899.00元，主要用于机关事业单位实施事业人员医疗保障相关支出。“公务员医疗补助－2101103”支出725,000.00元，主要用于机关事业单位实施公务员医疗保障补助的相关支出。“其他行政事业单位医疗支出－2101199”支出89,003.00元，主要用于机关事业单位实施其他医疗保障补助的相关支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额581,560.00元，其中：政府采购货物预算110,560.00元、政府采购服务预算471,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计452,000.00元，较上年减少14,000.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年因公出国（境）费预算为200,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长5.26%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

　　较上年增加原因为：根据年度工作计划安排，我单位主要领导拟出访欧洲。

　　（二）公务接待费

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年公务接待费预算为146,000.00元，较上年减少24,000.00元，下降14.12%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

　　较上年减少原因为：我部门按中央八项规定要求，对公务接待费进行严格管理，严格把控预算数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年公务用车购置及运行维护费为106,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费106,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　我部门对公务用车购置及运行维护费进行严格管控，厉行节约，4辆公务用车运行维护费用与上年无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年有4个项目，安排资金3,270,000.00元，具体如下：

　　1.州政协专项经费2,000,000.00元。

　　项目绩效目标：保障各委室每年完成调研及视察工作，确保各委室工作顺利进行。保障全州政协委员开展不少于1次委员培训，提高委员履职能力，增强委员自身素质。保障州政协机关完成当年对外宣传工作运转，完成全年《红河政协》出版及展板制作；完成全年政协信息编辑，购买服务支出、编印文史资料、政协年鉴、政协杂志期刊等机关宣传工作。该项目的实施，力求展示政协机关的良好形象，加强政协工作对外宣传及推广，构建县市政协交流平台，营造良好的舆论环境。

　　2.州政协常委及委员履职经费1,000,000.00元。

　　项目绩效目标：保障全州政协常委及委员紧紧围绕人民政协政治协商、参政议政、民主监督三项职能，围绕州政协常委及委员履职工作，全面高效地完成各委员活动组、界别活动组组织的各种调研、视察、对口协商、专题议政等工作。通过该项目的实施，不断提高政协委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力等。

　　3.州政协特聘艺术家管理委员会专项经费200,000.00元。

　　项目绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于文化文艺工作的系列重要讲话精神，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，团结和引导文化艺术新闻界别委员和界别群众凝聚在党的周围，听党话、感党恩、跟党走。通过弘扬主旋律、传播正能量，促进民族团结、展现时代精神，为高质量跨越式发展凝聚人心、汇聚力量。

　　4.住红河州省政协委员履职活动经费70,000.00元。

　　项目绩效目标：根据《政协云南省委员会办公厅关于省政协委员活动经费管理使用的意见》，紧紧围绕政协机关政治协商、参政议政、民主监督三项职能，围绕省政协委员履职工作，全面高效地完成各种视察、调研、对口协商、专题议政、助力招商引资活动和“院坝协商”活动等工作。通过该项目的实施，不断提高驻州省政协委员履职能力，提高委员建言献策能力。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　3.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

　　4.项目支出：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.机关运行经费：指行政事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年机关运行经费安排3,101,671.05元，与上年对比减少410,128.95元，主要原因是部门人员减少，经费压缩，运行经费支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额7,591,119.33元，其中，流动资产5,633,994.35元，固定资产1,957,124.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,373,537.21元，其中固定资产减少1,051,993.79元。处置房屋建筑物161.54平方米，账面原值1,054,677.39元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　（四）空表说明

　　1.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出预算表公开空表。

　　2.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会无上级补助项目支出预算，所以上级补助项目支出预算表公开空表。

　　3.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会无州对下转移支付支出预算，所以州对下转移支付支出预算表公开空表。

　　4.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会无州对下转移支付支出预算，所以州对下转移支付绩效目标表公开空表。

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