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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2024年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校成立于1953年5月，是在中共红河州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能：

　　1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

　　2、承办党委和政府举办的专题研讨班；

　　3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展党校在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

　　6、承办州委、州政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构和机关党委，包括：办公室、组织人事科、干部培训科、科研管理科、行政科、继续教育科、社会建设与公共管理教研室、州情研究室、文化与科技教研室、党的建设教研室、经济建设教研室、统战教研室、图书馆与信息中心（图书馆）、业务指导科、机关党委党建办。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、学习贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和党的二十大精神

　　认真学习新颁发的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，切实贯彻落实党中央关于党校（行政学院）职能的新要求新定位；把党的二十大精神纳入主题教育、校委中心组、科研学术研讨会等重要内容。

　　2、扎实开展干部教育培训，加强干部队伍建设

　　继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神进头脑、进课堂、进课题工作。开展好干部轮训培训工作，为推进全州经济社会发展培养新时代新担当新作为的干部队伍。建立健全人才培养机制、激励机制，培养“名师”“名家”等高水平的师资队伍。选调优秀年轻教师，加强青年教师培养，充分发挥骨干教师“传帮带”作用，提高教学科研能力。

　　3、扎实开展科研咨询服务

　　坚持科研为教学服务、为党委政府决策咨询服务，深入开展州情、民情、社情调研。有计划地申报省、州级课题，抓好校管课题立项。加强与省委党校、大专院校、州级有关部门等单位的合作，不断提高科研质量。做好校刊《红河探索》出版发行工作，提升校刊影响力。

　　4、加强办学基础设施建设和行政后勤工作

　　积极争取州委、州政府的关心和支持，完善办学基础设施，积极推进信息化建设。不断夯实办学基础设施，改善办学条件。进一步深化后勤管理改革，推进行政后勤工作不断科学化、规范化。

　　5、加强党的建设

　　继续巩固和推进“党味浓、党性强、党旗红”机关党建品牌建设等工作，全面加强机关党的建设，全面推进政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，不断增强党员队伍的凝聚力、创造力和战斗力。认真落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，强化执纪监督，把纪律和规矩挺在前面、落到实处。

　　6、完成上级交办的工作任务

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员60人，其中：离休3人，退休57人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入25,446,102.00元，其中：一般公共预算19,626,102.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5,500,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入300,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000.00元。

　　与上年对比一般公共预算减少853,498.00元，主要原因是人员减少及项目经费减少。事业收入比上年增加527,000.00元，上级补助收入比上年增加30,000.00元，其他收入比上年减少6,578,900.00元，主要原因是零星培训班经费预期减少以及填列路径的变更，原填列在“其他收入”中的非同级财政拨款的委托培训主体班次培训经费改为填列在“事业收入”中，原填列在“其他收入”中的省委党校拨入教学管理费改为填列在“上级补助收入”中。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入19,626,102.00元，其中：本年收入19,626,102.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,626,102.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比一般公共预算减少853,498.00元，主要原因是人员减少及项目经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出25,446,102.00元。财政拨款安排支出19,626,102.00元，其中：基本支出16,426,102.00元，与上年对比减少268,398.00元，主要原因是在职人员退休减少；项目支出3,200,000.00元，与上年对比减少585,100.00元，主要原因是本年严格控制预期支出，项目经费严格遵循“非必要不支出”原则，力争在保障项目实施效果的同时做到最低开支。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“教育支出—进修及培训—干部教育”14,027,242.00元，主要用于部门日常工作运转的正常支出及部门师资队伍的建设培训支出；

　　“社会保障和就业支出—行政事业养老支出—事业单位离退休”597,618.00元，主要用于部门离退休人员的正常支出；

　　“社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,483,103.00元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出；

　　“社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”752,230.00元。主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金支出；

　　“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”431,602.00元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

　　“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”560,223.00元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

　　“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”583,901.00元。主要用于公务员医疗补助经费；

　　“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”77,856.00元。主要用于职工大病医疗保险缴费和事业人员工伤保险缴费；

　　“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”1,112,327.00元。主要用于经费全额供给单位在职职工按规定比例缴纳住房公积金单位负担部分支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　2024年我单位州对下专项转移支付预算总支出0元，不涉及州对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额488,050.00元，其中：政府采购货物预算488,050.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,500.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.14%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2024年因公出国（境）费预算为44,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降3.30%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少原因主要是坚持厉行节约、从严从简、总量控制，严格控制支出。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2024年公务接待费预算为48,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

　　减少原因主要是坚持厉行节约，从严从简，严格控制公务接待支出，保证在从严从简的同时完成上级部门到我部门调研、检查、培训、指导工作和各县市党校汇报工作、报送材料等正常公务接待工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年保持不变，原因主要是部门公务用车由州公务用车管理平台统一管理，无公务用车编制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2024年将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面加强党校建设，充分发挥党校在全州理论思想的引领和培训服务作用。重点项目预算绩效目标情况如下：

　　（一）干部教育培训项目。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习，切实改善州委党校软硬件办学条件，加大教师外出学习培训力度，改善党校教师的知识结构，不断提高全州党校系统干部教师的政治能力、调查研究能力、教学能力、科研能力、抓工作落实能力，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

　　（二）科研咨询项目。按照州委、州政府每年重点工作的目标任务，通过设立课题、布置干部教师年度调研任务、举办全州党校系统理论研讨会、发行《红河探索》期刊等多种方式加强学术理论研究，提升科研成果质量和水平，为党委、政府提供咨询服务。

　　（三）“智慧校园”项目。以建设信息化校园为切入点，更新校园网络设施，推动各部门各科室的无纸化办公；将具备连接条件的应用系统、设备、资源进行整合集成，打破“信息孤岛”状态，实现“物联网”；搭建党校的运营和教学、学员学习的大数据平台，通过数据分析来指导党校的各项工作。

　　（四）州委党校静心楼双电源系统建设及大堂门头提升改造项目。通过建设双电源系统改造，确保住宿楼消防安全、用电安全得到保障，让住宿的学员安全得以充分保障；通过对静心楼大堂门头提升改造，充分发挥宣传阵地作用具有重要意义。以提升后勤服务保障能力建设为基础，切实改善州委党校硬件办学条件，充分发挥好党校后勤服务保障及宣传作用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，是指财政部门核拨给单位的财政资金。

　　2、住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　3、基本支出，指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。支出包含办公费、劳务费、物业管理费、培训费等商品和服务支出，也包含办公设备购置、基础设施建设等资本性支出。

　　5、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　6、政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校资产总额13,362,116.54元，其中，流动资产1，129，867.99元，固定资产12,079,635.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产152,613.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,731,058.80元，其中固定资产减少1,041,973.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产512项，账面原值421,431.31元，实现资产处置收入-72,567.65元；资产使用收入261,350.52元，其中出租资产18717.77平方米，资产出租收入261,350.52元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53250000128100111