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　　红河州生态环境局屏边分局2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州生态环境局屏边分局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州生态环境局屏边分局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州生态环境局屏边分局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。

　　2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

　　3.负责监督管理全州减排目标的落实。

　　4.负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，中央、省级和州级财政性资金安排的意见，按照审批权限，核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

　　5.负责环境污染防治监督管理。

　　6.指导协调和监督生态保护修复工作。

　　7.负责核与辐射安全的监督管理。

　　8.负责生态环境准入的监督管理。

　　9.负责生态环境统计、监测工作。

　　10.负责应对气候变化工作。

　　11.负责生态环境保护督察工作。

　　12.统一负责生态环境监督执法。

　　13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

　　14.负责生态环境保护对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织开展区域生态环境保护对外合作与交流工作，组织协调生态环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

　　15.完成州局、县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、污染防治科。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.屏边县生态环境保护综合行政执法大队（非独立核算、非独立批复单位）

2.屏边县生态环境监测站（非独立核算、非独立批复单位）

　　（三）重点工作概述

　　1.持续深入推进污染防治攻坚战。按照《屏边县全面加强污染防治攻坚战实施方案》要求，全力推进攻坚战相关工作。一是加强与各相关部门联防联治，确保2024年城区空气优良率达继续保持100%。二是强化污染源监管力度，确保县级集中式饮用水水源地水质达标（达到II类标准）、2个省控地表水断面水质达标（达到或优于III类标准）。三是继续加大环境执法力度，围绕重点行业重点企业对全县企业进行全面排查，确保不发生环境污染事件。

　　2.扎实推进督察反馈问题整改。进一步完善工作协调机制，确保横向、纵向协调顺畅，特别是时间节点加强县级各有关部门的沟通，确保整改工作按时序推进。同时，以整改工作为契机，加快推进全县重点流域、区域、行业企业以及群众关心的热点难点环保问题得到有力有效解决，进一步压紧压实生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任，确保指出的问题全面整改到位。

　　3.加强生态环境队伍建设，提高环境监管水平。以“环境执法大练兵”活动为抓手，加大培训教育力度，提高执法人员能力素质。严厉打击偷排偷放、数据造假、超标排放等环境违法行为，重点查办按日计罚、查封扣押、限产停产、移送司法等“四类典型案件”，持续保持环境执法的高压态势。积极争取环保资金、拓展资金渠道。强化环评审批“放管服”，坚持项目现场指导、跟进服务，结合项目特点，增强服务精准性、实效性，切实打造良好的营商环境。

　　4.加强项目谋划，推进农村生活污水治理。积极谋划生活污水治理项目，争取中央和省级资金支持，扎实推进农村生活污水整治工作，提升农村生活污水治理率。

　　5.强化习近平生态文明思想宣传教育，着力提升公民生态文明意识。严格按照《屏边县“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划实施方案（2021—2025年）》要求，扎实推进习近平生态文明思想宣传教育，结合生物多样性保护日、六五世界环境日等主题宣传活动，全面推进“十四五”生态文明宣传教育工作，引导全社会牢固树立生态文明价值观和行为准则，提升公民生态文明意识和行动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。公务用车改革后，无行政公务用车及编制，所以车辆编制数为0辆。实有车辆2辆，为云南省生态环境厅配发环境执法监测、监察用车，事业单位公务用车改革时，给予单位保留用车，但未核定车编，所以，单位实有车辆数超编制数。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入5,588,511.88元，其中：一般公共预算3,730,339.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,521,600.00元，上年结余结转336,572.88元。

　　与上年对比一般公共预算减少713,361.00元，主要原因分析：1.2023年新增退休人员1人；2.2023年调出人员2人；3.2023年病逝人员1人。4.本年较上年其他收入增加1,518,500.00元，主要原因分析：县级项目纳入预算1,519,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3,730,339.00元，其中：本年收入3,730,339.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,730,339.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少713,361.00元，主要原因分析：1.2023年新增退休人员1人；2.2023年调出人员2人；3.2023年病逝人员1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出5,588,511.88元。财政拨款安排支出3,730,339.00元，其中：基本支出3,730,339.00元，与上年对比减少713,361.00，主要原因分析：1.2023年新增退休人员1人；2.2023年调出人员2人；3.2023年病逝人员1人。项目支出0元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208款社会保障和就业支出381,402.00元；201卫生健康支出376,411.00元；211节能环保支出2,687,239.00元；211住房保障支出285,287.00元。具体如下：

　　208款社会保障和就业支出381,402.00元，其中2080501行政单位离退休510.00元，用于退休人员公用经费支出；2080502事业单位离退休510.00元，用于退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出380,382.00元，用于支付在职职工单位部分养老保险。

　　210款卫生健康支出376,411.00元，其中2101101行政单位医疗88,410.00元，用于支付行政人员单位基本医疗保险；2101102事业单位医疗165,971.00元，用于支付事业人员单位基本医疗保险；2101103公务员医疗补助106,296.00元，用于支付在职职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出15,734.00元，用于支付在职人员工伤保险、在职和退休人员大病医疗保险。

　　211节能环保支出2,687,239.00元，其中2110101行政运行1,017,599.00元，用于支付行政人员工资福利支出及公用经费；2110299其他环境监测与监察支出1,669,640.00元，用于支付事业人员工资福利支出及公用经费；

　　221住房保障支出285,287.00元，其中2210201住房公积金285,287.00元，用于支付在职职工住房公积金福利支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额278,500.00元，其中：政府采购货物预算239,750.00元、政府采购服务预算38,750.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局屏边分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,500.00元，较上年减少600元，下降0.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州生态环境局屏边分局2024因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州生态环境局屏边分局2024公务接待费预算为71,500.00元，较上年减少500元，下降0.69%，国内公务接待批次为70次，共计接待360人次。

　　减少的主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州生态环境局屏边分局2024公务用车购置及运行维护费为54,000.00元，较上年减少100.00元，下降0.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费54,000.00元，较上年减少100.00元，下降0.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　2024年，有所属事业单位监测、监察执法用车2辆，与2023年一致。预算公务用车运行及维护费54,000.00元，主要用于开展环境监测、监察执法发生的车辆运行及维护费。按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格车辆管理及使用，有效控制车辆运行及维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算的绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　4.支出功能分类：208款-社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。2080502款-事业单位离退休是反映事业单位开支的离退休经费。2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　210款-卫生健康支出是指反映政府卫生健康方面支出；2101101-行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102-事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；2101103-公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199-其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

　　211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出；2110101款-行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2110299款-其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出；

　　221款-住房保障支出是指集中反映政府用于住房方面的支出；2210201款-住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

　　5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局屏边分局2024年机关运行经费安排334,996.00元，与上年对比减少57,504.00元，降幅为14.65%，主要原因分析：1.2023年新增退休人员1人；2.2023年调出人员2人；3.2023年病逝人员1人，按人员工资百分比计提的公用经费、职工教育经费、工会经费、福利费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州生态环境局屏边分局资产总额7,897,146.69元，其中，流动资产340,114.00元，固定资产7,265,366.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产291,666.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少408,853.31元，其中固定资产减少498,533.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250003300400900111